某公司過程審核控制程序-全文預覽
【正文】 制造部 技術工程部 注:打○表示計劃完成期限,打●表示已經完成制訂: 批準: 過程審核日程安排表NO：REAQR080301A審核目的審核依據審核成員審核日期序號時間審核內容審核人員涉及區(qū)域/工序備注 說明編制：審批：過程審核檢查表序號： 表號：REAQR080302A審核項目序號檢 查 條 款需要提交內容 證 據 資 料評分備注046810產品開發(fā)的策劃是否已具有顧客對產品的要求？產品圖面、產品樣件、顧客的要求；法規(guī)；技術供貨條件；質量協議；重要特性；材料等?！ ∈欠裾{查了以現有要求為依據的開發(fā)可行性？是否對產品的可行性進行評估?！ ∵^程開發(fā)的策劃是否已具有對產品的要求？圖面是否已經符合顧客要求 是否已具有過程開發(fā)計劃，是否遵守目標值？控制計劃和作業(yè)指導書是否符合圖面要求。 原材料庫存量狀況是否合適于生產要求？原材料物流、安全庫存計劃和落實 原材料/內部剩余材料是否有合適的進料和貯存方法？原材料的儲存條件、規(guī)定 員工是否具有相應的崗位培訓？員工的培訓（質量、操作） 、人員/素質是否對員工委以監(jiān)控產品質量/過程質量的職責和權限？作業(yè)指導書有無明確規(guī)定作業(yè)員和QC質量監(jiān)控內容和處理建議 是否對員工委以負責生產設備/生產環(huán)境的職責和權限？設備的點檢保養(yǎng)維護記錄，如有異常情況是否有責任和權利執(zhí)行停機、隔離、匯報等
規(guī)章制度相關推薦
鄂ICP備17016276號-1