某公司過程審核控制程序-免費閱讀
【正文】 原材料庫存量狀況是否合適于生產(chǎn)要求？原材料物流、安全庫存計劃和落實 原材料/內(nèi)部剩余材料是否有合適的進料和貯存方法？原材料的儲存條件、規(guī)定 員工是否具有相應(yīng)的崗位培訓(xùn)？員工的培訓(xùn)（質(zhì)量、操作） 、人員/素質(zhì)是否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？作業(yè)指導(dǎo)書有無明確規(guī)定作業(yè)員和QC質(zhì)量監(jiān)控內(nèi)容和處理建議 是否對員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限？設(shè)備的點檢保養(yǎng)維護記錄，如有異常情況是否有責(zé)任和權(quán)利執(zhí)行停機、隔離、匯報等 員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)？員工的考核 是否有包括頂崗規(guī)定的人員配置計劃？頂崗計劃以及實施情況 是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法？員工激勵制度的制定以及實施情況 生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？模具、夾具、治具的驗收和校驗 在批量生產(chǎn)中使用的檢測、試驗設(shè)備是否能有效監(jiān)控質(zhì)量要求？量具的校驗記錄、MSN以及量具的風(fēng)險評估，以及量具的履歷表 生產(chǎn)工位、檢驗工位是否符合要求？生產(chǎn)和檢驗工位是否和控制計劃相一致 生產(chǎn)文件和檢驗文件中是否標(biāo)出所有的重要技術(shù)要求并堅持執(zhí)行？CCSC尺寸在作業(yè)指導(dǎo)書和控制計劃中的體現(xiàn)，以及CCSC尺寸的控制方法能不能達(dá)到要求 對產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備的輔助器具？易損件的清單和備件 是否進行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可，并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況？參數(shù)設(shè)定試驗和分析報告 要求的糾正措施是否按時落實并檢查其有效性？糾正預(yù)防措施是否有落實并驗證 產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定？是否有目的地運往下道工序？是否有生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)計劃有沒有經(jīng)過評審 產(chǎn)品/零件是否按要求貯存？運輸器具/包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特性而定？產(chǎn)品/零件是否按控制計劃要求貯存 廢品、返修件和調(diào)整件以及車間的剩余料是否堅持分別貯存并標(biāo)識？廢品、返修件和調(diào)整件以及車間的剩余料是否堅持分別貯存并標(biāo)識？ 整個物流是否能確保不混批、不混料并保證可追溯性？產(chǎn)品的可追溯性和批次管理的方法，現(xiàn)場抽檢3到5個產(chǎn)品 模具/工具，工裝，檢驗、測量和試驗設(shè)備是否按要求存放？模具/工具，工裝，檢驗、測量和試驗設(shè)備是否按要求存放？（溫度，濕度等） 是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并具有可評定性？報廢月統(tǒng)計報表、不良月（周）統(tǒng)計報表，并對不良超標(biāo)的進行糾正預(yù)防 是否用統(tǒng)計技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進措施？是否實用SPC等統(tǒng)計和過程控制方法對過程進行監(jiān)控，并制定糾正預(yù)防措施?！ ?br />
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