某公司過(guò)程審核控制程序-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 是否對(duì)顧客提供的原材料，執(zhí)行與顧客商定的測(cè)量和實(shí)驗(yàn)方法？如果有請(qǐng)?zhí)峁┡c顧客商定的檢測(cè)方法?！ ∈欠窳私獠⒖紤]到了對(duì)產(chǎn)品的要求？，并和顧客進(jìn)行溝通和確認(rèn)。審核員對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行解釋，將審核發(fā)現(xiàn)的缺陷記錄在措施表內(nèi)，并確定糾正措施完成期限的要求。i. 過(guò)程能力是否足夠，產(chǎn)品一致性是否合理。過(guò)程質(zhì)量審核的主要內(nèi)容有：a. 產(chǎn)品圖樣、工藝文件、檢驗(yàn)文件等是否完整統(tǒng)一，是否為現(xiàn)行有效版本。作業(yè)流程，并具有兩年以上過(guò)程實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。適用范圍本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程/批量生產(chǎn)中的所有過(guò)程的審核，包括計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外的過(guò)程審核。審核可以分開(kāi)為多個(gè)時(shí)間段完成，但一次審核應(yīng)覆蓋所有的工序【年度內(nèi)部審核計(jì)劃】應(yīng)明確審核目的、范圍、審核依據(jù)、審核日程安排等，批準(zhǔn)后發(fā)布到相關(guān)部門。d. 是否按規(guī)定正確地開(kāi)展質(zhì)量檢驗(yàn)工作。，審核組長(zhǎng)召開(kāi)首次會(huì)議，主要把審核程序、過(guò)程范圍、審核提問(wèn)表、評(píng)分定級(jí)方法和責(zé)任分工、現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)施等解釋清楚。審核報(bào)告中應(yīng)包括工序得分P、要素得分C、總評(píng)分T的趨勢(shì)圖形?！ ∈欠裰朴喠速|(zhì)量計(jì)劃？作業(yè)指導(dǎo)書，控制計(jì)劃以及CCSC的控制方法 是否已獲得各階段所要求的認(rèn)可/合格證明？如產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)；首件生產(chǎn)；生產(chǎn)件批準(zhǔn)；過(guò)程能力的驗(yàn)證；物流運(yùn)輸方案；設(shè)備?！ 》?wù)/顧客滿意程度發(fā)貨時(shí)產(chǎn)品是否滿足了顧客的要求？最終檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)和記錄的保存，以及不合格的處理方法和改善的實(shí)施情況?！ ∈欠裰朴喠速|(zhì)量計(jì)劃？作業(yè)指導(dǎo)書，控制計(jì)劃中有無(wú)對(duì)產(chǎn)品過(guò)程參數(shù)進(jìn)行控制 是否已具備各階段所要求的認(rèn)可/合格證明？ 是否為了進(jìn)行批量生產(chǎn)認(rèn)可而進(jìn)行在批量生產(chǎn)條件下的試生產(chǎn)？試生產(chǎn)計(jì)劃、試生產(chǎn)記錄以及問(wèn)題分析和驗(yàn)證結(jié)果?！ ∈欠癫邉澚寺鋵?shí)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的資源？開(kāi)發(fā)小組人員清單，軟硬件設(shè)施是否齊全。 評(píng)分和定級(jí)。h. 所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量是否符合規(guī)定的要求等等。，把過(guò)程劃分為工序，進(jìn)行過(guò)程描述，從“5M1E”即人、機(jī)、料、法、環(huán)和管理因素，確定影響過(guò)程的各種參數(shù)審核小組根據(jù)前期準(zhǔn)備工作，確定審核的范圍，編制【過(guò)程審核檢查表】，以確定要審核的重點(diǎn)內(nèi)容，以防止在審核中對(duì)過(guò)程審核要點(diǎn)的遺漏。定 義：用于檢查生產(chǎn)制造過(guò)程是否符合產(chǎn)品質(zhì)量要求，生產(chǎn)制造過(guò)程是否受控和其是否有能力的活動(dòng)。職 責(zé)，并指派和任命審核小組組長(zhǎng)。，對(duì)于有問(wèn)題的過(guò)程，品管課及時(shí)提出適時(shí)增加過(guò)程審核（計(jì)劃外的審核）：通常按：準(zhǔn)備實(shí)施報(bào)告和總結(jié)糾正措施、跟蹤、有效性驗(yàn)證的方法進(jìn)行。e. 現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境是否符合生產(chǎn)要求。，審核員按審核提問(wèn)表，可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況，按順序或隨機(jī)提問(wèn)?！具^(guò)程審核報(bào)告】報(bào)送管理者代表和相關(guān)職能部門,并作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容?！ ∈欠褚丫邆渌蟮漠a(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力？控制計(jì)劃內(nèi)容是否落實(shí)，生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備是否齊全，是否合格。 是否保證了對(duì)顧客的服務(wù)？有無(wú)和顧客溝通方法（電話、傳真、郵件） 對(duì)顧客地抱怨是否能快速反應(yīng)并確保產(chǎn)品供應(yīng)？對(duì)客戶的投訴是否采取了臨時(shí)改進(jìn)措施和永久改進(jìn)措施?！ ∈欠褚巡邉澚寺鋵?shí)批量生產(chǎn)
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