某公司過(guò)程審核控制程序(更新版)
【正文】 業(yè)務(wù)部 制造部 技術(shù)工程部 注:打○表示計(jì)劃完成期限,打●表示已經(jīng)完成制訂: 批準(zhǔn): 過(guò)程審核日程安排表NO：REAQR080301A審核目的審核依據(jù)審核成員審核日期序號(hào)時(shí)間審核內(nèi)容審核人員涉及區(qū)域/工序備注 說(shuō)明編制：審批：過(guò)程審核檢查表序號(hào)： 表號(hào)：REAQR080302A審核項(xiàng)目序號(hào)檢 查 條 款需要提交內(nèi)容 證 據(jù) 資 料評(píng)分備注046810產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的策劃是否已具有顧客對(duì)產(chǎn)品的要求？產(chǎn)品圖面、產(chǎn)品樣件、顧客的要求；法規(guī)；技術(shù)供貨條件；質(zhì)量協(xié)議；重要特性；材料等。 過(guò)程開(kāi)發(fā)的策劃是否已具有對(duì)產(chǎn)品的要求？圖面是否已經(jīng)符合顧客要求 是否已具有過(guò)程開(kāi)發(fā)計(jì)劃，是否遵守目標(biāo)值？控制計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否符合圖面要求?！ ∨c質(zhì)量要求有偏差時(shí)是否進(jìn)行缺陷分析并實(shí)施改進(jìn)措施？產(chǎn)品不符合要求時(shí)是否對(duì)不良進(jìn)行分析和整改 執(zhí)行各種任務(wù)的員工是否具備所需的素質(zhì)？是否有對(duì)員工的培訓(xùn)考核 審核員：審核時(shí)間：過(guò)程審核提問(wèn)評(píng)分一覽表 編制/日期： REAQR080303A過(guò)程審核結(jié)果一覽表 REAQR080304A過(guò)程審核報(bào)告 REAQR080305A過(guò)程審核改
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