【正文】 核情況、評(píng)分結(jié)果，和措施表及要求的完成期限等。c. 操作者對(duì)文件的理解情況及執(zhí)行情況。德信誠(chéng)過(guò)程審核控制程序目 的為驗(yàn)證產(chǎn)品生產(chǎn)的過(guò)程活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合企業(yè)的產(chǎn)品生產(chǎn)的過(guò)程策劃和工作的安排及企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)的過(guò)程是否被正確有效實(shí)施，以及適時(shí)發(fā)掘產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量問題，并采取有效的糾正預(yù)防措施，以確保企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)的過(guò)程活動(dòng)得到有效控制和管理及對(duì)其進(jìn)行持續(xù)不斷地改進(jìn)。b. 設(shè)備、工裝、計(jì)量器具維護(hù)保養(yǎng)、管理是否符合要求，使用是否正常。審核組與有關(guān)部門共同分析研究存在問題和擬采取的糾正和預(yù)防措施，責(zé)任部門負(fù)責(zé)在要求的的期限內(nèi)實(shí)施，質(zhì)量部負(fù)責(zé)跟蹤檢查及驗(yàn)證，按照【糾正和預(yù)防措施管理程序】執(zhí)行?！　　　　　　≡牧蠋?kù)存量狀況是否合適于生產(chǎn)要求？原材料物流、安全庫(kù)存計(jì)劃和落實(shí)　　　　　　　原材料/內(nèi)部剩余材料是否有合適的進(jìn)料和貯存方法？原材料的儲(chǔ)存條件、規(guī)定　　　　　　　員工是否具有相應(yīng)的崗位培訓(xùn)？員工的培訓(xùn)（質(zhì)量、操作）　　　　　　　、人員/素質(zhì)是否對(duì)員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過(guò)程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？作業(yè)指導(dǎo)書有無(wú)明確規(guī)定作業(yè)員和QC質(zhì)量監(jiān)控內(nèi)容和處理建議　　　　　　　是否對(duì)員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限？設(shè)備的點(diǎn)檢保養(yǎng)維護(hù)記錄，如有異常情況是否有責(zé)任和權(quán)利執(zhí)行停機(jī)、隔離、匯報(bào)等　　　　　　　員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)？員工的考核　　　　　　　是否有包括頂崗規(guī)定的人員配置計(jì)劃？頂崗計(jì)劃以及實(shí)施情況　　　　　　　是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法？員工激勵(lì)制度的制定以及實(shí)施情況　　　　　　　生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？模具、夾具、治具的驗(yàn)收和校驗(yàn)　　　　　　　在批量生產(chǎn)中使用的檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備是否能有效監(jiān)控質(zhì)量要求？量具的校驗(yàn)記錄、MSN以及量具的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，以及量具的履歷表　　　　　　　生產(chǎn)工位、檢驗(yàn)工位是否符合要求？生產(chǎn)和檢驗(yàn)工位是否和控制計(jì)劃相一致　　　　　　　生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)出所有的重要技術(shù)要求并堅(jiān)持執(zhí)行？CCSC尺寸在作業(yè)指導(dǎo)書和控制計(jì)劃中的體現(xiàn)，以及CCSC尺寸的控制方法能不能達(dá)到要求　　　　　　　對(duì)產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備的輔助器具？易損件的清單和備件　　　　　　　是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可，并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況？參數(shù)設(shè)定試驗(yàn)和分析報(bào)告　　　　　　　要求的糾正措施是否按時(shí)落實(shí)并檢查其有效性？糾正預(yù)防措施是否有落實(shí)并驗(yàn)證　　　　　　　產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定？是否有目的地運(yùn)往下道工序？是否有生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)計(jì)劃有沒有經(jīng)過(guò)評(píng)審　　　　　　　產(chǎn)品/零件是否按要求貯存？運(yùn)輸器具/包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特性而定？產(chǎn)品/零件是否按控制計(jì)劃要求貯存　　　　　　　廢品、返修件和調(diào)整件以及車間的剩余料是否堅(jiān)持分別貯存并標(biāo)識(shí)？廢品、返修件和調(diào)整件以及車間的剩余料是否堅(jiān)持分別貯存并標(biāo)識(shí)？　　　　　　　整個(gè)物