內(nèi)部審核控制程序-1(編輯修改稿)
2025-04-03 21:54 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 責任部門在接到不符合報告后，組織有關(guān)人員分析不符合產(chǎn)生的原因，制定相應糾正措施方案，填寫完畢后交政工科。糾正措施報管理處分管領(lǐng)導審批后，責任部門按規(guī)定的期限執(zhí)行糾正措施，由政工科組織審核組成員對糾正措施實施情況進行跟蹤，并驗證糾正措施是否有效。如發(fā)現(xiàn)問題應報告管理者代表處理。 有關(guān)審核（檢查）的所有記錄由政工科負責保存。內(nèi)審的結(jié)果由管理者代表和政工科提交管理評審。 5 記錄 內(nèi)審檢查表（
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