某公司過程審核控制程序(編輯修改稿)
2025-08-03 14:45 本頁面
【文章內容簡介】 審核人員涉及區(qū)域/工序備注 說明編制：審批：過程審核檢查表序號： 表號：REAQR080302A審核項目序號檢 查 條 款需要提交內容 證 據(jù) 資 料評分備注046810產(chǎn)品開發(fā)的策劃是否已具有顧客對產(chǎn)品的要求？產(chǎn)品圖面、產(chǎn)品樣件、顧客的要求；法規(guī)；技術供貨條件；質量協(xié)議；重要特性；材料等?！ ∈欠窬哂挟a(chǎn)品開發(fā)計劃，并制定合理目標值？如顧客要求；成本；時間表；自身能力；更改的保證方案；交付方案；目標確定和監(jiān)控?！ ∈欠癫邉澚寺鋵嵁a(chǎn)品開發(fā)的資源？開發(fā)小組人員清單，軟硬件設施是否齊全。 是否了解并考慮到了對產(chǎn)品的要求？，并和顧客進行溝通和確認?！ ∈欠裾{查了以現(xiàn)有要求為依據(jù)的開發(fā)可行性？是否對產(chǎn)品的可行性進行評估?！ ∈欠褚延媱?已具備項目開展所需的人員與技術的必備條件？如項目領導；項目策劃小組/職責；人員；設備；檢驗器具；輔助工具；實驗室設備等 產(chǎn)品開發(fā)的落實是否已進行了設計DFMEA，并確定了改進措施？DFMEA（冷凝器和水箱） 設計DFMEA是否在項目過程中補充更新？已確定的措施是否已落實？是否已落實，如出現(xiàn)問題或工藝更改，是否更改FMEA抽查1到3個。 是否制訂了質量計劃？作業(yè)指導書，控制計劃以及CCSC的控制方法 是否已獲得各階段所要求的認可/合格證明？如產(chǎn)品實驗；首件生產(chǎn)；生產(chǎn)件批準；過程能力的驗證；物流運輸方案；設備。 是否已具備所要求的產(chǎn)品開發(fā)能力？控制計劃內容是否落實，生產(chǎn)和檢測設備是否齊全，是否合格。 過程開發(fā)的策劃是否已具有對產(chǎn)品的要求？圖面是否已經(jīng)符合顧客要求 是否已具有過程開發(fā)計劃，是否遵守目標值？控制計劃和作業(yè)指導書是否符合圖面要求?！ ∈欠褚巡邉澚寺鋵嵟可a(chǎn)的資源？如原材料；人員；軟硬件等 是否了解并考慮到了對生產(chǎn)過程的要求？產(chǎn)品過程參數(shù)，參數(shù)試驗和統(tǒng)計分析報告 過程開發(fā)的策劃是否已計劃/已具備項目開展所需的人員與技術的必要條件？如項目領導；項目策劃小組/職責；人員； 設備；檢驗器具；輔助工具；實驗室設備等 是否已做了過程PFMEA，并確定了改進措施？PFMEA（冷凝器和水箱） 過程開發(fā)的落實過程PFMEA是否在項目過程中補充更新？已確定的措施是否已落
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