某公司過(guò)程審核控制程序(編輯修改稿)
2025-08-03 14:45 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 審核人員涉及區(qū)域/工序備注 說(shuō)明編制：審批：過(guò)程審核檢查表序號(hào)： 表號(hào)：REAQR080302A審核項(xiàng)目序號(hào)檢 查 條 款需要提交內(nèi)容 證 據(jù) 資 料評(píng)分備注046810產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的策劃是否已具有顧客對(duì)產(chǎn)品的要求？產(chǎn)品圖面、產(chǎn)品樣件、顧客的要求；法規(guī)；技術(shù)供貨條件；質(zhì)量協(xié)議；重要特性；材料等?！ ∈欠窬哂挟a(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃，并制定合理目標(biāo)值？如顧客要求；成本；時(shí)間表；自身能力；更改的保證方案；交付方案；目標(biāo)確定和監(jiān)控?！ ∈欠癫邉澚寺鋵?shí)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的資源？開(kāi)發(fā)小組人員清單，軟硬件設(shè)施是否齊全?！ ∈欠窳私獠⒖紤]到了對(duì)產(chǎn)品的要求？，并和顧客進(jìn)行溝通和確認(rèn)。 是否調(diào)查了以現(xiàn)有要求為依據(jù)的開(kāi)發(fā)可行性？是否對(duì)產(chǎn)品的可行性進(jìn)行評(píng)估?！ ∈欠褚延?jì)劃/已具備項(xiàng)目開(kāi)展所需的人員與技術(shù)的必備條件？如項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)；項(xiàng)目策劃小組/職責(zé)；人員；設(shè)備；檢驗(yàn)器具；輔助工具；實(shí)驗(yàn)室設(shè)備等 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的落實(shí)是否已進(jìn)行了設(shè)計(jì)DFMEA，并確定了改進(jìn)措施？DFMEA（冷凝器和水箱） 設(shè)計(jì)DFMEA是否在項(xiàng)目過(guò)程中補(bǔ)充更新？已確定的措施是否已落實(shí)？是否已落實(shí)，如出現(xiàn)問(wèn)題或工藝更改，是否更改FMEA抽查1到3個(gè)?！ ∈欠裰朴喠速|(zhì)量計(jì)劃？作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，控制計(jì)劃以及CCSC的控制方法 是否已獲得各階段所要求的認(rèn)可/合格證明？如產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)；首件生產(chǎn)；生產(chǎn)件批準(zhǔn)；過(guò)程能力的驗(yàn)證；物流運(yùn)輸方案；設(shè)備。 是否已具備所要求的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力？控制計(jì)劃內(nèi)容是否落實(shí)，生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備是否齊全，是否合格?！ ∵^(guò)程開(kāi)發(fā)的策劃是否已具有對(duì)產(chǎn)品的要求？圖面是否已經(jīng)符合顧客要求 是否已具有過(guò)程開(kāi)發(fā)計(jì)劃，是否遵守目標(biāo)值？控制計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否符合圖面要求?！ ∈欠褚巡邉澚寺鋵?shí)批量生產(chǎn)的資源？如原材料；人員；軟硬件等 是否了解并考慮到了對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的要求？產(chǎn)品過(guò)程參數(shù)，參數(shù)試驗(yàn)和統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告 過(guò)程開(kāi)發(fā)的策劃是否已計(jì)劃/已具備項(xiàng)目開(kāi)展所需的人員與技術(shù)的必要條件？如項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)；項(xiàng)目策劃小組/職責(zé)；人員； 設(shè)備；檢驗(yàn)器具；輔助工具；實(shí)驗(yàn)室設(shè)備等 是否已做了過(guò)程PFMEA，并確定了改進(jìn)措施？PFMEA（冷凝器和水箱） 過(guò)程開(kāi)發(fā)的落實(shí)過(guò)程PFMEA是否在項(xiàng)目過(guò)程中補(bǔ)充更新？已確定的措施是否已落
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1