某公司過程審核控制程序-資料下載頁
2025-07-07 14:45本頁面
【正文】 否有必備的輔助器具？易損件的清單和備件 是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可，并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況？參數(shù)設(shè)定試驗和分析報告 要求的糾正措施是否按時落實并檢查其有效性？糾正預(yù)防措施是否有落實并驗證 產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定？是否有目的地運(yùn)往下道工序？是否有生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)計劃有沒有經(jīng)過評審 產(chǎn)品/零件是否按要求貯存？運(yùn)輸器具/包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特性而定？產(chǎn)品/零件是否按控制計劃要求貯存 廢品、返修件和調(diào)整件以及車間的剩余料是否堅持分別貯存并標(biāo)識？廢品、返修件和調(diào)整件以及車間的剩余料是否堅持分別貯存并標(biāo)識？ 整個物流是否能確保不混批、不混料并保證可追溯性？產(chǎn)品的可追溯性和批次管理的方法，現(xiàn)場抽檢3到5個產(chǎn)品 模具/工具，工裝，檢驗、測量和試驗設(shè)備是否按要求存放？模具/工具，工裝，檢驗、測量和試驗設(shè)備是否按要求存放？（溫度，濕度等） 是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并具有可評定性？報廢月統(tǒng)計報表、不良月（周）統(tǒng)計報表，并對不良超標(biāo)的進(jìn)行糾正預(yù)防 是否用統(tǒng)計技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進(jìn)措施？是否實用SPC等統(tǒng)計和過程控制方法對過程進(jìn)行監(jiān)控，并制定糾正預(yù)防措施?！ ≡谂c產(chǎn)品要求/過程要求有偏差時，是否分析原因并檢查糾正措施的有效性？在與產(chǎn)品要求/過程要求有偏差時，是否分析原因并檢查糾正措施的有效性？ 對過程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行評審？產(chǎn)品的過程審核和型式試驗報告 對產(chǎn)品和過程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？對產(chǎn)品和過程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？ 對產(chǎn)品和過程是否有確定的目標(biāo)值，并監(jiān)控是否達(dá)到目標(biāo)？是否制定質(zhì)量目標(biāo)，如有未達(dá)到目標(biāo)的是否采取糾正預(yù)防措施?！ 》?wù)/顧客滿意程度發(fā)貨時產(chǎn)品是否滿足了顧客的要求？最終檢驗的標(biāo)準(zhǔn)和記錄的保存，以及不合格的處理方法和改善的實施情況?！ ∈欠癖ＷC了對顧客的服務(wù)？有無和顧客溝通方法（電話、傳真、郵件） 對顧客地抱怨是否能快速反應(yīng)并確保產(chǎn)品供應(yīng)？對客戶的投訴是否采取了臨時改進(jìn)措施和永久改進(jìn)措施?！ ∨c質(zhì)量要求有偏差時是否進(jìn)行缺陷分析并實施改進(jìn)措施？產(chǎn)品不符合要求時是否對不良進(jìn)行分析和整改 執(zhí)行各種任務(wù)的員工是否具備所需的素質(zhì)？是否有對員工的培訓(xùn)考核 審核員：審核時間：過程審核提問評分一覽表 編制/日期： REAQR080303A過程審核結(jié)果一覽表 REAQR080304A過程審核報告 REAQR080305A過程審核改進(jìn)
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