公司內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序-資料下載頁
2025-07-07 12:53本頁面
【正文】 析和整改措施記錄于[審核不符合項報告]中。相關人員審核不符合項報告不符合項報告整改追蹤追蹤結果1． 管理者代表負責對審核不符合項的整改追蹤；2． 管理者代表在確認不符合項得到關閉并獲取相關支持性資料后，在[審核不符合項報告]的相應欄位記錄追蹤結果；3． 對確認無效的糾正與預防措施由被審核過程負責人重新提出糾正與預防措施，直到不符合項得到有效解決和處理。管理者代表相關人員審核不符合項報告審核記錄記錄存檔存檔結果1． 相關內(nèi)部審核記錄的保存與列管，由各相關部門參照《記錄控制程序》進行作業(yè)；2． 在對被審核過程責任人提出的糾正與預防措施作效果確認時，如確認效果達到預期的目標并有必要需在原有文件/資料的基礎上修改或以前未有標準而需重新制定新的標準時，由相關部門依照《文件控制程序》進行作業(yè)。相關人員內(nèi)部體系審核報告提交管理評審提交證明[內(nèi)部體系審核報告]和各項不符合項的整改跟進措施記錄提交管理評審，以讓最高管理者對公司的質(zhì)量管理體系提出客觀的評價。管理者代表終端指標：體系有效性資 源：電腦本流程管理部門：管理者代表《糾正預防措施控制程序》 《管理評審控制程序》 《過程和產(chǎn)品審核作業(yè)辦法》QP1901 年度審核計劃QP1902 內(nèi)部審核通知單QP1903 體系審核查檢表QP1904 會議簽到表QP1905審核不符合項報告QP1906內(nèi)部體系審核報告7 /
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