公司內(nèi)部質量審核控制程序(更新版)
【正文】 系審核原則上每12個月進行一次，過程審核每3個月進行一次，產(chǎn)品審核每月進行一次；3． 在公司管理結構發(fā)生重大變化或內(nèi)外部發(fā)生重大質量事故時應增加審核頻次；4． 年度審核計劃經(jīng)總經(jīng)理審批后生效執(zhí)行。3 職責3．1管理者代表負責公司體系和過程內(nèi)部審核的總體組織和規(guī)劃，負責編制審核計劃、組織審核并形成審核報告。3．4內(nèi)審員負責公正的執(zhí)行審核，開具不符合報告并追蹤糾正措施落實情況。管理者代表內(nèi)部審核通知單ISO/TS16949技術規(guī)范質量手冊程序文件過程關系定位圖相關法律法規(guī)編制審核檢查表審核檢查表1． 內(nèi)審日程確定以后，由管理者代表組織內(nèi)審小組編制[體系審核檢查表]，審核檢查表編制時以過程方法為編制原則，結合ISO/TS16949：2002技術規(guī)范和本公司實際管理狀況編制；2． [過程審核檢查表]編制時按照公司產(chǎn)品組分類進行編制（過程審核具體要求見《過程和產(chǎn)品審核作業(yè)辦法》）；3． [產(chǎn)品審核檢查表]主要為產(chǎn)品缺陷分類（產(chǎn)品審核具體要求見《過程和產(chǎn)品審核作業(yè)辦法》）。管理者代表終端指標：體系有效性資 源：電腦本流程管理部門：管理者代表《糾正預防措施控制程序》 《管理評審控制程序》 《過程和產(chǎn)品審核作業(yè)辦法》QP1901 年度審核計劃QP1902 內(nèi)部審核通知單QP1903 體系審核查檢表QP1904 會議簽到表QP1905審核不符合項報告QP1906內(nèi)部體系審核報告7 /
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