公司內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序(更新版)
【正文】 系審核原則上每12個(gè)月進(jìn)行一次，過(guò)程審核每3個(gè)月進(jìn)行一次，產(chǎn)品審核每月進(jìn)行一次；3． 在公司管理結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化或內(nèi)外部發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)應(yīng)增加審核頻次；4． 年度審核計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理審批后生效執(zhí)行。3 職責(zé)3．1管理者代表負(fù)責(zé)公司體系和過(guò)程內(nèi)部審核的總體組織和規(guī)劃，負(fù)責(zé)編制審核計(jì)劃、組織審核并形成審核報(bào)告。3．4內(nèi)審員負(fù)責(zé)公正的執(zhí)行審核，開(kāi)具不符合報(bào)告并追蹤糾正措施落實(shí)情況。管理者代表內(nèi)部審核通知單ISO/TS16949技術(shù)規(guī)范質(zhì)量手冊(cè)程序文件過(guò)程關(guān)系定位圖相關(guān)法律法規(guī)編制審核檢查表審核檢查表1． 內(nèi)審日程確定以后，由管理者代表組織內(nèi)審小組編制[體系審核檢查表]，審核檢查表編制時(shí)以過(guò)程方法為編制原則，結(jié)合ISO/TS16949：2002技術(shù)規(guī)范和本公司實(shí)際管理狀況編制；2． [過(guò)程審核檢查表]編制時(shí)按照公司產(chǎn)品組分類進(jìn)行編制（過(guò)程審核具體要求見(jiàn)《過(guò)程和產(chǎn)品審核作業(yè)辦法》）；3． [產(chǎn)品審核檢查表]主要為產(chǎn)品缺陷分類（產(chǎn)品審核具體要求見(jiàn)《過(guò)程和產(chǎn)品審核作業(yè)辦法》）。管理者代表終端指標(biāo)：體系有效性資 源：電腦本流程管理部門(mén)：管理者代表《糾正預(yù)防措施控制程序》 《管理評(píng)審控制程序》 《過(guò)程和產(chǎn)品審核作業(yè)辦法》QP1901 年度審核計(jì)劃QP1902 內(nèi)部審核通知單QP1903 體系審核查檢表QP1904 會(huì)議簽到表QP1905審核不符合項(xiàng)報(bào)告QP1906內(nèi)部體系審核報(bào)告7 /
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