公司內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序-文庫(kù)吧資料
2025-07-13 12:53本頁(yè)面
【正文】 要求被審核過程相關(guān)人員對(duì)審核出現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行確切了解，要求被審核過程負(fù)責(zé)人針對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提出糾正與預(yù)防措施，同時(shí)注明其完成期限。任何導(dǎo)致產(chǎn)品或服務(wù)的規(guī)定使用性能降低或失效的不符合情況。在一個(gè)體系要求出現(xiàn)好幾個(gè)輕微不符合可變成體系完全失效，這也是嚴(yán)重不符合。審核小組相關(guān)負(fù)責(zé)人會(huì)議簽到表審核日程安排審核檢查表審核執(zhí)行內(nèi)部審核記錄1. 首次會(huì)議結(jié)束后，各內(nèi)審員按照調(diào)整后的審核日程進(jìn)行審核；2. 內(nèi)審員在實(shí)施審核時(shí)，依據(jù)[審核查檢表]按照望、聞、聽、切等審核技巧實(shí)施公正的審核，并在[審核查檢表]上形成內(nèi)部審核記錄，審核記錄應(yīng)記錄所發(fā)現(xiàn)的所有依據(jù)，而不止是不符合的記錄；3. 審核中發(fā)現(xiàn)不符合事項(xiàng)，應(yīng)與被審核過程負(fù)責(zé)人確認(rèn)；4. 對(duì)有爭(zhēng)議的不符合判斷，應(yīng)提交審核組長(zhǎng)裁定。4． 審核檢查表編制完成，須經(jīng)管理者代表確認(rèn)后使用。4． 安排內(nèi)審日程時(shí)，本部門的內(nèi)審員不得審核本部門的相關(guān)過程。5 工作程序輸入工作流程輸出工作說明職責(zé)記錄標(biāo)準(zhǔn)要求內(nèi)外部重大質(zhì)量事故顧客要求編制年度審核計(jì)劃年度審核計(jì)劃編制年度審核計(jì)劃1． 管理者代表于每年年初編制公司的年度內(nèi)部審核計(jì)劃，明確公司內(nèi)部審核時(shí)間和內(nèi)容；2． 公司的內(nèi)部審核工作分體系審核、過程審核和產(chǎn)品審核三種審核，其中體系審核原則上每12個(gè)月進(jìn)行一次，過程審核每3個(gè)月進(jìn)行一次，產(chǎn)品審核每月進(jìn)行一次；3． 在公司管理結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化或內(nèi)外部發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)應(yīng)增加審核頻次；4． 年度審核
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