公司內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序(完整版)
【正文】 程進(jìn)行審核；2. 內(nèi)審員在實(shí)施審核時(shí)，依據(jù)[審核查檢表]按照望、聞、聽、切等審核技巧實(shí)施公正的審核，并在[審核查檢表]上形成內(nèi)部審核記錄，審核記錄應(yīng)記錄所發(fā)現(xiàn)的所有依據(jù)，而不止是不符合的記錄；3. 審核中發(fā)現(xiàn)不符合事項(xiàng)，應(yīng)與被審核過程負(fù)責(zé)人確認(rèn)；4. 對(duì)有爭(zhēng)議的不符合判斷，應(yīng)提交審核組長(zhǎng)裁定。審核小組相關(guān)人員會(huì)議簽到表審核日程審核記錄不符合項(xiàng)報(bào)告審核報(bào)告編制審核報(bào)告1． 每次審核完成后，由審核組長(zhǎng)根據(jù)審核結(jié)果和所有審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，匯總形成書面的[內(nèi)部體系審核報(bào)告]，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)后審閱后歸檔；2． 審核報(bào)告必須明確審核結(jié)果和最終體系有效性、符合性和完整性的判斷。相關(guān)人員審核不符合項(xiàng)報(bào)告不符合項(xiàng)報(bào)告整改追蹤追蹤結(jié)果1． 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)審核不符合項(xiàng)的整改追蹤；2． 管理者代表在確認(rèn)不符合項(xiàng)得到關(guān)閉并獲取相關(guān)支持性資料后，在[審核不符合項(xiàng)報(bào)告]的相應(yīng)欄位記錄追蹤結(jié)果；3． 對(duì)確認(rèn)無效的糾正與預(yù)防措施由被審核過程負(fù)責(zé)人重新提出糾正與預(yù)防措施，直到不符合項(xiàng)得到有效解決和處理。在一個(gè)體系要求出現(xiàn)好幾個(gè)輕微不符合可變成體系完全失效，這也是嚴(yán)重不符合。5 工作程序輸入工作流程輸出工作說明職責(zé)記錄標(biāo)準(zhǔn)要求內(nèi)外部重大質(zhì)量事故顧客要求編制年度審核計(jì)劃年度審核計(jì)劃編制年度審核計(jì)劃1． 管理者代表于每年年初編制公司的年度內(nèi)部審核計(jì)劃，明確公司內(nèi)部審核時(shí)間和內(nèi)容；2． 公司的內(nèi)部審核工作分體系審核、過程審核和產(chǎn)品審核三種審核，其中體
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