qp-08內(nèi)部審核控制程序0內(nèi)部審核控制表格-資料下載頁
2025-05-26 14:44本頁面
【導(dǎo)讀】年度內(nèi)部審核計(jì)劃。預(yù)定日期有不符合制訂了措施措施已實(shí)施措施已驗(yàn)證。審核依據(jù)GB/T19001-20xx標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理體系文件、法律法規(guī)。職務(wù)姓名代碼職務(wù)姓名代碼。時(shí)間審核員審核部門條款。受審部門：部門負(fù)責(zé)人：日期：編號：PF82201. 標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容事實(shí)記錄。受審核方報(bào)告編號。完成時(shí)間：□5日內(nèi)□15日內(nèi)□30日內(nèi)?！鯇ψC實(shí)資料進(jìn)行書面驗(yàn)證；□糾正或糾正措施有效，同意關(guān)閉；□糾正或糾正措施無效，重新糾正或制定糾正措施。糾正/預(yù)防措施處理單。不合格報(bào)告發(fā)放記錄
【正文】 簽 名： 日期： 原因分析： 分析者： 日期： 糾正 /預(yù)防措施： 制定者： 日期： 部門負(fù)責(zé)人審批意見： 措施驗(yàn)證和效果評價(jià)： 評審者： 日期： 備注： 糾正 /預(yù)防措施必須說明責(zé)任人、完成時(shí)間和工作內(nèi)容 版本狀態(tài)： A/0 不合格報(bào)告發(fā)放記錄 不合格報(bào)告 編 號 發(fā)放 日期 接受人 糾正措施 預(yù)定完成 日 期 糾正措施 實(shí) 際完成 日 期 備 注 編制 /日期： 審核 /日期：
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