qp-08內(nèi)部審核控制程序0內(nèi)部審核控制表格-資料下載頁
2025-05-26 14:44本頁面
【導(dǎo)讀】年度內(nèi)部審核計劃。預(yù)定日期有不符合制訂了措施措施已實施措施已驗證。審核依據(jù)GB/T19001-20xx標準、質(zhì)量管理體系文件、法律法規(guī)。職務(wù)姓名代碼職務(wù)姓名代碼。時間審核員審核部門條款。受審部門：部門負責(zé)人：日期：編號：PF82201. 標準條款檢查內(nèi)容事實記錄。受審核方報告編號。完成時間：□5日內(nèi)□15日內(nèi)□30日內(nèi)?！鯇ψC實資料進行書面驗證；□糾正或糾正措施有效，同意關(guān)閉；□糾正或糾正措施無效，重新糾正或制定糾正措施。糾正/預(yù)防措施處理單。不合格報告發(fā)放記錄
【正文】 簽 名： 日期： 原因分析： 分析者： 日期： 糾正 /預(yù)防措施： 制定者： 日期： 部門負責(zé)人審批意見： 措施驗證和效果評價： 評審者： 日期： 備注： 糾正 /預(yù)防措施必須說明責(zé)任人、完成時間和工作內(nèi)容 版本狀態(tài)： A/0 不合格報告發(fā)放記錄 不合格報告 編 號 發(fā)放 日期 接受人 糾正措施 預(yù)定完成 日 期 糾正措施 實 際完成 日 期 備 注 編制 /日期： 審核 /日期：
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