某公司內(nèi)部審核策劃控制程序-資料下載頁
2025-07-07 14:42本頁面
【正文】 核抽樣的代表性，審核員在決定抽樣方案時， 首先考慮審核區(qū)域的“面”，再考慮“面”中的關鍵及足夠數(shù)量，使從抽樣結果中能得出比較全面 、正確和客觀的結論。(3)檢查內(nèi)容不能游離受審核區(qū)域，應在受審核區(qū)域內(nèi)能查到。(4)檢查內(nèi)容應可操作。為使檢查可操作，應明確具體地點、對象、數(shù)量及驗證方法。(5)檢查表應圍繞審核目的、要求，確定審核項目、方法，檢查什么就應達到什么目的或要求。(6)檢查表應針對審核區(qū)域關鍵選擇審核項目，做到有的放矢，突出關鍵。(7)檢查表內(nèi)容應包括相關過程(要求)在該審核區(qū)域的執(zhí)行情況。如文件控制( )、糾正 措施()、預防措施()、質(zhì)量記錄的控制()均是涉及各個部門的過程(要求)，不應遺漏。文 件 名內(nèi)部審核策劃電子文件編碼ZLNS005頁 碼1211(8)在編制檢查表時，應考慮：在某區(qū)域?qū)徍藭r，除審核該區(qū)域職能外，還應包括其 他部門的職能在該區(qū)域的情況。(9)以部門審核為主時，檢查表應列出該部門的主要過程和活動的審核內(nèi)容和審核方法。在以過程或活動審核為主時，檢查表應說明到哪個部門查，如何查。(10)對總經(jīng)理實現(xiàn)過程的審核最好按過程或活動的順序進行。(11)在對過程進行審核時，應對每一個過程提出如下四個基本問題：①過程是否予以識別和適當表述?②職責是否予以分配?③程序是否被實施和保持?④在提供所要求的結果方面，過程是否有效?檢查表中“審什么”應主要圍繞上述四個問題。(12)在按過程審核時，鼓勵按照“目標——策劃——實現(xiàn)——測量和監(jiān)視——改進”的過程方法編制檢查清單。(13)檢查表的依據(jù)是ISO9001:2000、受審核方的質(zhì)量管理體系文件及其他審核準則 。2000版 標準對文件的要求和形式比較靈活。因此在現(xiàn)場審核時判斷受審核方是否需要編制文件，應 由審核員根據(jù)被審核部門或活動、過程的特點來決定。(14)檢查表的重點應是對組織服務質(zhì)量有重要影響的過程和活動，特別要注意過程間相互作用的接口及職能部門的接口。(15)應注意抽樣的合理性。不同服務的實現(xiàn)過程是不同的，在審核中，應對每一類過程進行審核。對支持過程，有些是可以抽樣的，“如管理職責或資源管理”；有些則不能 抽樣。文 件 名內(nèi)部審核策劃電子文件編碼ZLNS005頁 碼1212(16)在確定檢查內(nèi)容時，應與來自受審核方組織內(nèi)不同層次和職能部門的人員面談 ，尤其是那些重點考慮的活動或任務的執(zhí)行人員。通知受審核部門審核前應通知受審核部門。通知內(nèi)容包括審核員、時間安排要求等。審核計劃應得到受審核部門負責人的確認，必要時應向受審核部門提供檢查表。內(nèi)審應按計劃和程序規(guī)定進行，一般不搞突然襲擊。提前通知受審核部門，目的是使他們做 好充分準備，在審核前對標準自查整改。這樣做的理由是有利于推動內(nèi)部改進，有利于審核 雙方的協(xié)調(diào)配合。22 / 22
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