qp-08內(nèi)部審核控制程序03內(nèi)部審核控制程序826-流程管理-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)的控制。和《內(nèi)部審核報(bào)告》?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《年度內(nèi)部審核方案》。審核員負(fù)責(zé)編寫(xiě)《檢查表》，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，簽發(fā)《不合格項(xiàng)報(bào)告》。受審部門(mén)負(fù)責(zé)整改不合格項(xiàng)和糾正措施的具體實(shí)施。品質(zhì)保證部于年初編制《年度內(nèi)部審核方案》，經(jīng)管理者代表審核，客戶投訴嚴(yán)重，體現(xiàn)質(zhì)量體系非正常運(yùn)行時(shí)。內(nèi)審員應(yīng)具備資格證書(shū)，由與被審核部門(mén)無(wú)直接責(zé)任關(guān)系的人員擔(dān)任。查表》交審核組長(zhǎng)審批。察結(jié)果進(jìn)行分析，確定不合格項(xiàng)，審核員填寫(xiě)《不合格項(xiàng)報(bào)告》?？傮w評(píng)價(jià)，向受審核部門(mén)宣布審核結(jié)果，解答受審核部門(mén)提出的疑問(wèn)，措施處理單》相應(yīng)的欄目?jī)?nèi)，在預(yù)定完成日期前呈報(bào)給品質(zhì)保證部。內(nèi)審組長(zhǎng)指定內(nèi)審員對(duì)不合格項(xiàng)的糾正情況跟蹤驗(yàn)證。在相應(yīng)欄目?jī)?nèi)簽字確認(rèn)，關(guān)閉不合格。序》，采取進(jìn)一步的糾正措施，直至驗(yàn)證有效。內(nèi)審工作形成的記錄和報(bào)告由品質(zhì)保證部保存。
【正文】 措施 處理單 》相應(yīng)的欄目?jī)?nèi)，在預(yù)定 完成日期前呈報(bào)給 品質(zhì)保證部 。 糾正措施的跟蹤監(jiān)督 內(nèi)審組長(zhǎng)指定內(nèi)審員對(duì)不合格項(xiàng)的糾正情況跟蹤驗(yàn)證。如驗(yàn)證有效，在相應(yīng)欄目?jī)?nèi)簽字確認(rèn)，關(guān)閉不合格。 如驗(yàn)證無(wú)效，審核員應(yīng)報(bào)告管理者代表，執(zhí)行《 糾正 /預(yù)防 措施 控制 程序》，采取進(jìn)一步的糾正措施，直至驗(yàn)證有效。 所有的不合格項(xiàng)都整改并經(jīng)驗(yàn)證后，管理者代表將內(nèi)部審核 情況 向 最高管理者匯報(bào)或提交管理評(píng)審。 內(nèi)審工作形成的記錄和報(bào)告由品質(zhì)保證部保存。 5 記錄 《年度內(nèi)部審核 方案 》 （無(wú)固定格式） 《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》 （無(wú)固定格式） PF82201《檢查表》 PF82202《 不合格項(xiàng)報(bào)告 》 PF82203《會(huì)議紀(jì)要》 《內(nèi)部審核報(bào)告》 （無(wú)固定格式）
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