my2-017-內部審核控制程序-資料下載頁
2025-08-21 12:43本頁面
【正文】 參加會議人員為公司領導、內審組成員及各部門負責人。與會者在《會議簽到表》上簽到，并由文控員保留會議記錄。 內審組長重申審核目的，宣讀《不符合報告》和《內部質量管理體系審核報告》。提出完成糾正措施的要求及完成日期。 公司領導講話和受審部門代表講話。 現場審核結束后，審核組長整理完成《內部質量管理體系審核報告》和內審記錄文件交管理者代表審核，總經理批準。審核報告應有以下內容：a. 審核目的、范圍、方法和依據。b. 審核組成員、受審方代表名單。c. 審核計劃實施情況總結。d. 不合格項分布情況分析，不合格數量及嚴重程度。e. 存在的主要問題分析。f. 對公司質量管理體系有效性、符合性結論及今后應改進的地方。 《內部質量管理體系審核報告》及相關資料應交文控員歸檔保存，必要時分發(fā)到各相關部門。 將內審結果提交公司管理評審。5 相關文件 MY2004《管理評審控制程序》 MY2021《改進控制程序》 6 質量記錄 《年度內審計劃》 《審核實施計劃》 《內審檢查表》 《不符合報告》 《內部質量管理體系審核報告》 《會議簽到表》 《不合格項分布表》
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