文件編號(hào)：qa05002內(nèi)部審核控制程序-資料下載頁
2025-06-03 14:49本頁面
【導(dǎo)讀】質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)，特制訂本程序。內(nèi)審組長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)內(nèi)審的實(shí)施。例行的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核每年不少于兩次。A產(chǎn)生重大質(zhì)量問題時(shí)；C顧客嚴(yán)重投訴時(shí)；D法律、法規(guī)及其他外部要求變更時(shí)；E顧客要來做第二方認(rèn)定時(shí)；補(bǔ)充內(nèi)審由管理者代表決定。A至少應(yīng)具備大專以上文化程度或中級(jí)以上職稱；范圍、頻次和方法，報(bào)管理者代表審批后發(fā)至各單位。B年度內(nèi)各單位內(nèi)審次數(shù)及計(jì)劃實(shí)施月份。C對(duì)各單位審核的日期安排和審核的標(biāo)準(zhǔn)條款；內(nèi)審工作計(jì)劃必須在內(nèi)審前一周發(fā)至受審核單位及內(nèi)審員。意見，由戰(zhàn)略企劃部對(duì)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，重新報(bào)批。受審核單位要確定陪同人員，做好準(zhǔn)備。方式、組員，確認(rèn)內(nèi)審日程。公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員和各單位負(fù)責(zé)人參加。施情況進(jìn)行驗(yàn)證。發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)時(shí)，由內(nèi)審員填寫“不合格報(bào)告”（附件4），“不合格報(bào)告”由內(nèi)審小組于該單位審核結(jié)束時(shí)交受審方，如不合格的責(zé)任單位有幾個(gè)，則均應(yīng)填寫在“不合。D“不合格報(bào)告”；
【正文】 審核員： 日期： / 附件 5：表格編號(hào)： QA05002－ 05A 共 14 頁 第 12頁 內(nèi)審報(bào)告 內(nèi)審計(jì)劃號(hào)： 第 頁 共 頁 審核員： 日期： 共 14頁 第 13頁 附件 6：表格編號(hào)： QA05002－ 06B 不合格情況匯總表 內(nèi)審計(jì)劃號(hào)： 第 頁 共 頁 要素 合計(jì) 單位 小計(jì) 注： 制表： 審核： 日期： 日期： 共 14 頁 第 14頁 附件 7：表格編號(hào)： QA05002－ 07A 內(nèi)審報(bào)告簽發(fā) 內(nèi)審計(jì)劃號(hào)： 第 頁 共 頁 對(duì)審核員審核報(bào)告的簽發(fā)意見： 簽發(fā)： 日期：
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