某公司內(nèi)部審核控制程序-資料下載頁(yè)
2025-07-07 14:21本頁(yè)面
【正文】 ，指出薄弱部門和薄弱要素所在，提出糾正措施及其跟蹤監(jiān)督的安排等；b） 受審核部門領(lǐng)導(dǎo)代表講話，表明對(duì)本次審核及今后工作的態(tài)度；c） 公司總經(jīng)理講話。4．4審核報(bào)告4．4．1審核結(jié)束后，由審核組組長(zhǎng)匯總審核情況，經(jīng)審核組討論后，組長(zhǎng)編制審核報(bào)告。4．4．2 審核報(bào)告的主要內(nèi)容:a) 審核目的、范圍、日期；b) 審核依據(jù)的文件；c) 受審核部門；d) 審核組成員； e) 審核情況綜述；f) 不合格項(xiàng)分布情況；g) 質(zhì)量環(huán)境活動(dòng)及其結(jié)果與管理體系要求、質(zhì)量環(huán)境體系文件的符合性、有效性結(jié)論；h) 對(duì)上次審核所采取的糾正和預(yù)防措施的落實(shí)情況及其效果評(píng)價(jià)。i) 審核報(bào)告分發(fā)清單。4．5質(zhì)量環(huán)境體系審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由QC及標(biāo)準(zhǔn)管理部分發(fā)到：總經(jīng)理、管理者代表、QC及標(biāo)準(zhǔn)管理部、受審核部門、不合格項(xiàng)所涉及的相關(guān)部門。4．6審核后的管理4．6．1受審核部門收到審核報(bào)告后，應(yīng)對(duì)不合格項(xiàng)及時(shí)制訂糾正措施，并組織實(shí)施，限時(shí)完成整改。4．6．2審核員應(yīng)對(duì)責(zé)任單位的糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查，并驗(yàn)證其有效性。4．7作為管理評(píng)審的一種輸入，管理者代表應(yīng)將《內(nèi)部管理體系審核報(bào)告》和有關(guān)結(jié)果提交總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審。5 相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施控制程序管理評(píng)審控制程序6 記錄內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)部體系審核檢查表 不合格項(xiàng)報(bào)告 管理體系審核報(bào)告6 / 6
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