青島某乳業(yè)公司9000文件-內(nèi)部審核控制程序-資料下載頁
2025-07-13 18:12本頁面
【導(dǎo)讀】充分性、適宜性、有效性和持續(xù)改進。適應(yīng)于公司內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境體系的審核。審核組長和審核組成員的確定；審核組與受審核部門之間關(guān)系的協(xié)調(diào)；不符合項糾正、預(yù)防措施的實施方案的批準(zhǔn)；確認(rèn)對本部門進行內(nèi)審的計劃；主持首次會議和末次會議；組織審核員進行文件審核并準(zhǔn)備現(xiàn)場審核所需的工作文件；對不符合事實進行描述，并填寫不符合項報告；根據(jù)具體工作安排而定。公司內(nèi)組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整。產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)技術(shù)及其裝備有較大改變。即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的。獲得認(rèn)證注冊資格證書后，在證書將要到期而。3．最好是經(jīng)過正式培訓(xùn)，并取得相應(yīng)資格的人員。計劃》，經(jīng)管理者代表審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)；發(fā)現(xiàn)文件與標(biāo)準(zhǔn)不符時，開列文件審查清單；合項報告》，并請受審核部門的負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；原件由認(rèn)證部門留存，復(fù)印件交受審核。行效果驗證，并將驗證結(jié)果記入《不符合項報告》；序》及時收集、整理、歸檔并保存。
【正文】 證部門留存，復(fù)印件交受審核部門實施； 整改及追蹤驗證 不符合報告 末次會議 審核報告 中國最大的管理資源中心 第 5 頁 共 5 頁 3． 認(rèn)證部門應(yīng)組織審核組對糾正措施的實施情況進行監(jiān)督，在規(guī)定期限到達(dá)后，及時組織有關(guān)人員進行效果驗證，并將驗證結(jié)果記入《不符合項報告》； 4． 認(rèn)證部門應(yīng)將糾正措施 的實施效果向管理者代表匯報。 認(rèn)證部門 內(nèi)部審核產(chǎn)生的各種記錄由認(rèn)證部門按《記錄控制程序》及時收集、整理、歸檔并保存。 5． 參考文件： 《質(zhì)量手冊》 《糾正和預(yù)防措施控制和程序》 SHY（ Q） 219 《記錄控制程序》 SHY（ Q+E） 205 6． 引用表格： 《年度內(nèi)部審核計劃》 SHY（ Q+E） 40909 《內(nèi)部審核實施計劃》 SHY（ Q+E） 40910 《不符合項報告》 SHY（ Q+E） 40911 《內(nèi)部審核報告》 SHY（ Q+E） 40912 審核記錄
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