青島某乳業(yè)公司9000文件-內(nèi)部審核控制程序-文庫吧
2025-06-23 18:12 本頁面
【正文】 中國最大的管理資源中心 第 2 頁 共 5 頁 ? 控制現(xiàn)場審核氣氛和審核進度； ? 撰寫審核報告； 3． 5 審核員的職責(zé) ? 按分工要求，進行現(xiàn)場審核，填寫現(xiàn)場審核記錄； ? 對不符合事實進行描述，并填寫不符 合項報告； 4． 程序內(nèi)容 流程圖 程序描述 涉及部門 1． 例行的常規(guī)內(nèi)部審核每年至少進行兩次，審核時間根據(jù)具體工作安排而定。 2． 遇下列情況之一時，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可增加審核的頻次： ? 體系發(fā)生重大變化 ? 公司內(nèi)組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整 ? 產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)技術(shù)及其裝備有較大改變 ? 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核 ? 獲得認(rèn)證注冊資格證書后，在證書將要到期而又希望繼續(xù)保持時 所有職能部門 以 ISO9000： 20xx 為標(biāo)準(zhǔn)，以客觀事實為依據(jù)，以法律、法規(guī)為準(zhǔn)繩，力求客觀公正 1． 內(nèi)部審核員必須是熟悉本公司生產(chǎn)經(jīng)營情況的人員； 2． 內(nèi)審員應(yīng)來自于不同的職能部門，以便于交叉審核； 3． 最好是經(jīng)過正式培訓(xùn)，并取得相應(yīng)資格的人員。 內(nèi)部審核的頻次 內(nèi)部審核的原則 內(nèi)部審核員的要求
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