公司內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序-文庫吧
2025-06-22 12:53 本頁面
【正文】 ，產(chǎn)品審核每月進(jìn)行一次；3． 在公司管理結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化或內(nèi)外部發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)應(yīng)增加審核頻次；4． 年度審核計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理審批后生效執(zhí)行。 總經(jīng)理管理者代表年度審核計(jì)劃年度審核計(jì)劃過程關(guān)系定位圖內(nèi)審員名單審核日程安排審核日程安排1． 管理者代表根據(jù)批準(zhǔn)后的年度審核計(jì)劃，在審核執(zhí)行前兩周確定審核具體時(shí)間安排，并用[內(nèi)部審核通知單]通知被審核的各負(fù)責(zé)人；2． [內(nèi)部審核通知單]須明確審核范圍、審核小組成員和組長、審核重點(diǎn)、審核員、對應(yīng)人員以及具體審核時(shí)間等，以方便被審核部門提前準(zhǔn)備資料；3． 編制審核日程時(shí)，體系和過程內(nèi)審員的資格必須是經(jīng)過ISO/TS16949：2002內(nèi)審員培訓(xùn)并獲得證書，產(chǎn)品審核員可以不具備體系內(nèi)審員證書，但必須對顧客要求和產(chǎn)品規(guī)范比較熟悉的人員進(jìn)行。4． 安排內(nèi)審日程時(shí)，本部門的內(nèi)審員不得審核本部門的相關(guān)過程。管理者代表內(nèi)部審核通知單ISO/TS16949技術(shù)規(guī)范質(zhì)量手冊程序文件過程關(guān)系定位圖相關(guān)法律法規(guī)編制審核檢查表審核檢查表1． 內(nèi)審日程確定以后，由管理者代表組織內(nèi)審小組編制[體系審核檢查表]，審核檢查表編制時(shí)以過程方法為編制原則，結(jié)合ISO/TS16949：2002技術(shù)規(guī)范和本公司實(shí)際管理狀況編制；2． [過程審核檢查表]編制時(shí)按照公司產(chǎn)品組分類進(jìn)行編制（過程審核具體要求見《過程和產(chǎn)品審核作業(yè)辦法》）；3． [產(chǎn)品審核檢查表]主要為產(chǎn)品缺陷分類（產(chǎn)品審核具體要求見《過程和產(chǎn)品審核作業(yè)辦法》）。4． 審核檢查表編制完成，須經(jīng)管理者代表確認(rèn)后
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