湖南215215215215股份有限公司內(nèi)部體系審核控制程序-文庫吧
2025-06-22 16:29 本頁面
【正文】 被判不合格的理由c) 不合格程度和類型必須在報告中表達(dá)清楚，不合格程度包括嚴(yán)重 不合格和一般不合格。不合格類型是指：體系型、實施型和效果型。由審核組長主持召開末次會議，介紹審核結(jié)果，宣布審核結(jié)論。第 3 頁 共 12頁HNYA/B/——2003 5．2．4末次會議5．3糾正措施： 不合格報告必須分別傳達(dá)給被審核部門負(fù)責(zé)人，接到報告后，部門應(yīng)在一周之內(nèi)分析研究不合格原因，制定糾正措施，明確完成日期，并組織實施。5．4跟蹤驗證 審核組必須對被審核部門采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤，驗證其實施效果，直至措施完全落實，消除不合格產(chǎn)生的原因為止。5．5編寫審核報告 審核組編寫內(nèi)部體系審核報告，并報總裁批準(zhǔn)。內(nèi)容包括：5．5．1審核目的、范圍、依據(jù)5．5．2審核計劃完成情況5．5．3對不合格項分布和嚴(yán)重程度作統(tǒng)計，以便有針對性的、重點地 采取糾正措施。5．5．4糾正措施的完成情況。5．5．5對質(zhì)量體系的總體評價及其改進(jìn)意見。5．5．6編寫人、批準(zhǔn)人、分發(fā)范圍5．5．7附件：審核計劃、檢查表、不合格項報告等。5．6審核資料的保存。 由公司質(zhì)量管理部門保存全部審核資料，并作為管理評審工作輸入的一部分。 相關(guān)記錄6．1《內(nèi)部體系審核計劃》 6．2《審核實施計劃》6．3《審核檢查表》6．4《不合格報告》6．5《不合格項記錄表》6．6《內(nèi)部審核報告》第 4 頁 共 12頁HNYA/B/——2003 內(nèi)部體系審核基本流程圖制定年度審核計劃成立內(nèi)審小組制定審核實施計劃審核準(zhǔn)確查閱相關(guān)文件編寫檢查表首次會議審核實施現(xiàn)場審核審核小組會議開具不合格報告被審核部門確認(rèn)不合格匯總分析分析不合格原因末次會議制定糾正措施審核的后續(xù)工作及糾正措施跟蹤實施糾正措施編制內(nèi)審報告完成報告批準(zhǔn)分發(fā)內(nèi)審報告驗證糾正措施提交管理評審修改文件記錄存檔第 5 頁 共 12頁湖南友誼阿波羅股份有限公司內(nèi)部體系年度審核計劃HNYA/B/JL—01—2003 審核目的：審核范圍：審核依據(jù)： 月份部門123456789101112
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