湖南215215215215股份有限公司內部體系審核控制程序-文庫吧
2025-06-22 16:29 本頁面
【正文】 被判不合格的理由c) 不合格程度和類型必須在報告中表達清楚，不合格程度包括嚴重 不合格和一般不合格。不合格類型是指：體系型、實施型和效果型。由審核組長主持召開末次會議，介紹審核結果，宣布審核結論。第 3 頁 共 12頁HNYA/B/——2003 5．2．4末次會議5．3糾正措施： 不合格報告必須分別傳達給被審核部門負責人，接到報告后，部門應在一周之內分析研究不合格原因，制定糾正措施，明確完成日期，并組織實施。5．4跟蹤驗證 審核組必須對被審核部門采取的糾正措施進行跟蹤，驗證其實施效果，直至措施完全落實，消除不合格產生的原因為止。5．5編寫審核報告 審核組編寫內部體系審核報告，并報總裁批準。內容包括：5．5．1審核目的、范圍、依據5．5．2審核計劃完成情況5．5．3對不合格項分布和嚴重程度作統計，以便有針對性的、重點地 采取糾正措施。5．5．4糾正措施的完成情況。5．5．5對質量體系的總體評價及其改進意見。5．5．6編寫人、批準人、分發(fā)范圍5．5．7附件：審核計劃、檢查表、不合格項報告等。5．6審核資料的保存。 由公司質量管理部門保存全部審核資料，并作為管理評審工作輸入的一部分。 相關記錄6．1《內部體系審核計劃》 6．2《審核實施計劃》6．3《審核檢查表》6．4《不合格報告》6．5《不合格項記錄表》6．6《內部審核報告》第 4 頁 共 12頁HNYA/B/——2003 內部體系審核基本流程圖制定年度審核計劃成立內審小組制定審核實施計劃審核準確查閱相關文件編寫檢查表首次會議審核實施現場審核審核小組會議開具不合格報告被審核部門確認不合格匯總分析分析不合格原因末次會議制定糾正措施審核的后續(xù)工作及糾正措施跟蹤實施糾正措施編制內審報告完成報告批準分發(fā)內審報告驗證糾正措施提交管理評審修改文件記錄存檔第 5 頁 共 12頁湖南友誼阿波羅股份有限公司內部體系年度審核計劃HNYA/B/JL—01—2003 審核目的：審核范圍：審核依據： 月份部門123456789101112
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