湖南215215215215股份有限公司內(nèi)部體系審核控制程序(參考版)
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【正文】 第 12 頁 共 12頁12 / 12。 審核活動：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。 由公司質(zhì)量管理部門保存全部審核資料，并作為管理評審工作輸入的一部分。5．5．6編寫人、批準(zhǔn)人、分發(fā)范圍5．5．7附件：審核計劃、檢查表、不合格項報告等。5．5．4糾正措施的完成情況。5．5編寫審核報告 審核組編寫內(nèi)部體系審核報告，并報總裁批準(zhǔn)。第 3 頁 共 12頁HNYA/B/——2003 5．2．4末次會議5．3糾正措施： 不合格報告必須分別傳達(dá)給被審核部門負(fù)責(zé)人，接到報告后，部門應(yīng)在一周之內(nèi)分析研究不合格原因，制定糾正措施，明確完成日期，并組織實施。不合格類型是指：體系型、實施型和效果型。5．2．3編寫不合格報告a) 不合格事實陳述全面、清楚、準(zhǔn)確地用文字表達(dá)出來。b) 檢查文件或記錄 向被審核部門負(fù)責(zé)人或當(dāng)事人索取相關(guān)文件或記錄，檢查 記錄的完事性、真實性和一致性。5．1．6編寫檢查表 審核組依據(jù)審核計劃和收集的文件按部門編寫檢查表5．2審核實施5．2．1首次會議 由審核組長介紹審核目的、范圍、依據(jù)、步驟及審核方法?！队媱潯窇?yīng)包括如下內(nèi)容：a ） 審核目的、范圍和依據(jù) b ) 審核性質(zhì) 第 1 頁 共 12頁 HNYA/B/——2003 c ) 審核組成員d ) 審核日程、日期e ) 受審核部門及內(nèi)容5．1．4審核組應(yīng)提前一周將《審核實施計劃》以文字形式下達(dá)到受審 核部門。審核員不得審核自己的工作。 工作流程 (附后) 工作程序5．1審核準(zhǔn)備5．1．1每年十月由管理者代表策劃編制“年度質(zhì)量審核計劃”， 報總裁批準(zhǔn)后實施。3．4被審核部門 ：配合內(nèi)審工作， 并對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項制 定糾正措施并實施。3．3審核組：負(fù)責(zé)編制并執(zhí)行審核實施計劃。 職責(zé)3．1總裁批準(zhǔn)年度質(zhì)量審核計劃和內(nèi)部質(zhì)量審核報告3．2管理者代表：編制年度審核計劃、批準(zhǔn)審核實施計劃。湖南友誼阿波羅股份有限公司內(nèi)部體系審核控制程序 HNYA/B/——2003 目的 驗證現(xiàn)行質(zhì)量管理體系規(guī)定要求和實施要求的符合性，以及體系運行的持續(xù)有效性，并為體系的改進(jìn)及管理評審提供依據(jù)。 范圍 適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系運行情況的審核 ，凡涉及公司全部質(zhì)量活動和公司與質(zhì)量體系有關(guān)的所有部門，均適用本程序 。指定審核組 長，確定審核成員，成立內(nèi)審小組。提交審核報告，跟蹤 不合格項和糾正措施的實施。3．5 質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)內(nèi)審資料和記錄的保存。5．1．2由管理者代表成立審核組，指定審核組長，審核成員并規(guī) 定其職責(zé)，審核人員應(yīng)經(jīng)認(rèn)證咨詢機構(gòu)，培
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