沈陽(yáng)xxx軟件股份有限公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核(參考版)
2025-07-17 19:19本頁(yè)面
【正文】 第 頁(yè) /共 頁(yè) 觀察項(xiàng)報(bào)告 審核計(jì)劃編號(hào)： 報(bào) 告 編 號(hào)： NR403100C 日期： 年 月 日 被審核部門(mén)： 序號(hào) 觀察項(xiàng)描述 受 審核方負(fù)責(zé)人簽字 /日期 審核員簽字 /日期 1. 報(bào)告編號(hào)為從 001~999，以受審核部門(mén)為單位依次編號(hào)。 6. 引用文件 NP401100《管理評(píng)審》 NW403101《內(nèi)部審核員評(píng)定及授權(quán)規(guī)范》 7. 質(zhì)量記錄 NR403100A“內(nèi)部審核檢查表” NR403100B“不合格項(xiàng)報(bào)告” NR403100C“觀察項(xiàng)報(bào)告” 內(nèi)部審核檢查表 審核計(jì)劃編號(hào)： 報(bào)告編號(hào)： NR403100A 受審核部門(mén)： 審核人 /日期： 審核組長(zhǎng)批準(zhǔn) /日期： 序號(hào) 檢查內(nèi)容 涉及要素 檢查方法 抽樣及結(jié)果記錄 1. 報(bào)告編號(hào)為從 001~999，以受審核部門(mén)為單位依次編號(hào)。否則，“不合格項(xiàng)報(bào)告”不能關(guān)閉，審核組應(yīng)繼續(xù)跟蹤、建議采取進(jìn)一步的措施，并記錄這些措施，直到不合格現(xiàn)象得到最終糾正，“不合格項(xiàng)報(bào)告”才能關(guān)閉。 審核組對(duì)被審核部門(mén)采取的糾正措施及糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查，驗(yàn)證其有效性，并將檢查結(jié)果記入“不合格項(xiàng)報(bào)告”。 糾正措施的實(shí)施和跟蹤 對(duì)于在內(nèi)部質(zhì)量體系審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格現(xiàn)象，以及其他存在的問(wèn)題，被審核部門(mén)必須高度重視，針對(duì)不合格現(xiàn)象，制定計(jì)劃，采取有效的、切實(shí)可行的糾正措施按期按要求實(shí)施糾正。 審核報(bào)告的內(nèi)容： 1) 受審核的部門(mén)； 2) 內(nèi)部審核組成員； 3) 內(nèi)部審核目的、內(nèi)容、日期； 4) 內(nèi)部審核依據(jù)的文件； 5) 內(nèi)部審核綜述（包括審核執(zhí)行情況的描述，開(kāi)出的不合格項(xiàng)報(bào)告的種類(lèi)和數(shù)量，審核中發(fā)現(xiàn)的其他問(wèn)題等）； 6) 如為年度審核時(shí)，須有各部門(mén)的不合格項(xiàng)分布情況； 7) 內(nèi)部審核結(jié)論； 8) 內(nèi)部審核建議和其他審核意見(jiàn)；
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