沈陽xxx軟件股份有限公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核-免費(fèi)閱讀
【正文】 內(nèi)部質(zhì)量體系審核文件和記錄的存檔 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的全部文件和記錄由質(zhì)量保證部門存檔。“內(nèi)部審核報(bào)告”由審核組長審核，管理者代表批準(zhǔn)。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的實(shí)施 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 P6/7 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 實(shí)施審核時(shí)，審核組應(yīng)與被審核部門共同召開審核的首次會議，由審核組向被審核部門介紹審核組的成員和審核的具體安排。 實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量體系審核前，向被審核部門發(fā)出審核通知。由于客戶的要求或其他特殊需要，可適當(dāng)增加審核的頻次。 2. 適用范圍 適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。 由于客戶的要求或其他特殊情況的需要，也可以進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 內(nèi)部審核組至少由 2 人組成，并根據(jù)審核內(nèi)容適當(dāng)分工。被審核部門要確定陪同人員并作好必要的準(zhǔn)備工作。審核組成員應(yīng)將此類現(xiàn)象作為觀察項(xiàng)記錄并跟蹤。 審核組對被審核部門采取的糾正措施及糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查，驗(yàn)證其有效性，并將檢查結(jié)果記入“不合格項(xiàng)報(bào)告”。 第 頁 /共 頁 觀察項(xiàng)報(bào)告 審核計(jì)劃編號： 報(bào) 告 編 號： NR403100C 日期： 年 月 日 被審核部門： 序號 觀察項(xiàng)描述 受 審核方負(fù)責(zé)人簽字 /日期 審核員簽字 /日期 1. 報(bào)告編號為從 001~999，以受審核部門為單位依次編號。 糾正措施的實(shí)施和跟蹤 對于在內(nèi)部質(zhì)量體系審核過程中發(fā)現(xiàn)的不合格現(xiàn)象，以及其他存在的問題，被審核部門必須高度重視，針對不合格現(xiàn)象，制定計(jì)劃，采取有效的、切實(shí)可行的糾正措施按期按要求實(shí)施糾正。 現(xiàn)場審核如發(fā)現(xiàn)與規(guī)定的要求不符合的現(xiàn)象時(shí)，由審核員填寫“不合格項(xiàng)報(bào)告”，經(jīng)被審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，記錄不合格現(xiàn)象，以保證不合格項(xiàng)被完全理解，并有利于不合格現(xiàn)象的糾正。 內(nèi)部審核通知的內(nèi)容：1) 被審核的部門； 2) 內(nèi)部審 核的內(nèi)容； 3) 內(nèi)部審核的時(shí)間安排； 4) 內(nèi)部審核的依據(jù)（國
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