【正文】 軟件的維護過程 ,應(yīng)按照文件化程序來進行，它包括對軟件中的程序及其配置、規(guī)范、文檔的維護。 質(zhì)量手冊 沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司 P33/35 R020xx REV0 服務(wù) 概述 明確由公司研制開發(fā) 的軟件系統(tǒng)或公司負責(zé)購買并交納給客戶的系統(tǒng)的維護與服務(wù) (以下稱維護 )活動、使維護與服務(wù)活動能圓滿地進行。 管理內(nèi)容與要求 建立并保持文件 R18000《公司職工培訓(xùn)規(guī)程》。 d. 審核結(jié)果應(yīng)由內(nèi)部質(zhì)量審核組以內(nèi)部質(zhì)量審核報告的形式提交給管理者代表。 適用范圍 適用于公司內(nèi)部對質(zhì)量體系各項要求的審核。 b. 對于文檔應(yīng)確定文檔的格式和使用環(huán)境 c. 在采用電子傳送的情況下，該條款無實際意義，可作為復(fù)制的一部分來描述 ，開發(fā)部門應(yīng)記錄交付是否完成。 管理內(nèi)容和要求 為防止已完成的軟件和資料的丟失、為在破壞事件后能重新安裝，對原始和復(fù)制軟件的搬運、貯存、包裝、防護和交付工作應(yīng)按規(guī)定的文件化程序進行。 c. 項目管理部對采取的預(yù)防措施的有效性進行驗證。 b. 調(diào)查與產(chǎn)品和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因，并記錄調(diào)查結(jié)果。 ，可以使用不合格品，應(yīng)向顧客提出讓步 申請，取得其同意，并保存記錄。 管理內(nèi)容和要求 為防止不合格產(chǎn)品非預(yù)期使用或接收，建立并保持 R13000《不合格品（項）管理規(guī)程》并根據(jù)文件規(guī)定識別、修改、重新檢 查產(chǎn)品。 建立并保持文件 R10001《組合、綜合測試實施規(guī)程》、 R10002《單元測試實施規(guī)程》、R10003《公司產(chǎn)品驗收、批準規(guī)程》。 工具和試驗設(shè)備的使用 產(chǎn)品檢查、測量和測試 過程中使用的工具應(yīng)在系統(tǒng)開發(fā)計劃中規(guī)定、并應(yīng)評估其有效性、記錄使用的效果，必要時要按規(guī)定的要求來調(diào)整參數(shù)。工具或試驗設(shè)備要按照文件化程序控制和維護以保證試驗的有效性。 對任何修改影響的領(lǐng)域應(yīng)加以查明，并重新測試，確定重新測試范圍和方法。開發(fā)部門基于系統(tǒng)開發(fā)計劃和測試規(guī)范進行上述各過程的檢查和測試。 a. 開發(fā)部門是檢驗和測試的責(zé)任部門。 . 適用范圍 適用公司所有軟件產(chǎn)品的開發(fā)過程。 c. 各項配置管理負責(zé)人負責(zé)在開發(fā)過程中相應(yīng)項的配置管理以及記錄的保管。 受計算機病毒感染的軟件應(yīng)作為損壞的軟件處理。 b. 開發(fā)部門的項目負責(zé)人在系統(tǒng)開發(fā)計劃書中規(guī)定接收文檔、數(shù)據(jù)的配置管理責(zé)任者； c. 開發(fā)部門的配置 管理責(zé)任者在開發(fā)過程中負責(zé)對用戶提供的文檔、數(shù)據(jù)的管理； d. 項目驗收提交后，文檔提交項目管理部進行保管。 f. 人員要求。 b. 分供方的選擇和對其控制的方式和程度取決于所購物資的類型。 ．職責(zé) a. 商務(wù)部是采購的責(zé)任部門。 文件和資料的廢棄 作廢的文件應(yīng)及時撤出。 d. 以電子媒體形式在公司內(nèi)部網(wǎng)上發(fā)布的質(zhì)量體系文件，作為書面發(fā)布的質(zhì)量體系文件的輔助性文件，以方便查詢和使用。文件管理者根據(jù)相關(guān)規(guī)程或規(guī)定負責(zé)文件的保管，分發(fā)和廢除。配置管理提供了標識、控制、和追蹤每個軟件項的正式版本的機制。項目的質(zhì)量計劃在開發(fā)計劃書中具體規(guī)定。 進度控制 a. 為了明確把握軟件開發(fā)過程的進度 ,產(chǎn)品開發(fā)部門要制作進度管理表。 b. 各階段的輸入包括適用的法令和法規(guī)要求、前一階段的輸出、每個階段的作業(yè)標準等。 . 職責(zé) a. 開發(fā)部門是設(shè)計控制的責(zé)任部門。 合同評審中形成的記錄，按本手冊質(zhì)量記錄的控制要求進行保管。 e. 有關(guān)法律法規(guī)要求。 配置管理 a. 配置管理是對記述客戶需求事項的文件、從客戶獲得的文件數(shù)據(jù)、設(shè)計文檔、程序及環(huán)境進行管理。 質(zhì)量手冊 沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司 P14/35 R020xx REV0 c. 公司應(yīng)具有滿足合同要求的能力。 開發(fā)部門應(yīng)按照文檔化的程序接收客戶的文檔 , 了解客戶的需求。 （ 4） 由商務(wù)部組織開發(fā)、技術(shù)支撐部和市場的人員（技術(shù)支撐部必要時參加，以下同。 . 適用范圍 適用于公司開發(fā)的所有定制半定制軟件。 質(zhì)量策劃 公司對管理、執(zhí)行和驗證活動進行質(zhì)量策劃，并將策劃結(jié)果形成文件且與質(zhì)量體系文件相一致。 質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)見圖 1。 質(zhì)量手冊 沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司 P11/35 R020xx REV0 資料、表格（記錄） 作業(yè)標準 管理規(guī)程 質(zhì)量手冊 質(zhì)量體系 . 概述 質(zhì)量體系是貫穿軟件產(chǎn)品整個生命周期的集成化過程體系。 b. 質(zhì)量體系有效性評價。 管理者代表 ,由公司總經(jīng)理在公司高層領(lǐng)導(dǎo)中任命。 產(chǎn)品開發(fā)事業(yè)部： 負責(zé)國內(nèi)應(yīng)用軟件產(chǎn)品、合同項目分析、設(shè)計、編碼、測試和維護。 c. 負責(zé)行政管理的副總經(jīng)理： 主要是受總經(jīng)理的指派負責(zé)公司整體的行政管理工作，主管辦公室和財務(wù)部。 b. 確定公司質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)，制定批準發(fā)布公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，批準質(zhì)量體系的運行與改進。 沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司 總經(jīng)理： 質(zhì)量手冊 沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司 P7/35 R020xx REV0 質(zhì)量體系要求 管理職責(zé) . 概述 確定與質(zhì)量有關(guān)的組織機構(gòu)人員和質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限以及相互之間的關(guān)系并使之得到貫徹執(zhí)行，確保本公司質(zhì)量體系有效運行，以實現(xiàn)規(guī)定的質(zhì)量目標。軟件 作為一種高科技、高智慧 的產(chǎn)品，正日益成為社會運行中的重要組成部分。 《質(zhì)量手冊》的日常管理 《質(zhì)量手冊》持有者要妥善保管，不得遺失、外借或擅自修改、修訂。僅限于在公司內(nèi)部使用，由項目管 理部編號登記并履行簽發(fā)手續(xù)。 質(zhì)量手冊 沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司 P4/35 R020xx REV0 概述 本《質(zhì)量手冊》對沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司的質(zhì)量體系作了宏觀描述。 (階段既不隱指使用具體的生命周期模式，也不隱指軟件產(chǎn)品開發(fā)中的一段時間 ) 產(chǎn)品 公司生產(chǎn)的軟件或服務(wù)的全體。本 公司采用 IS09001 ： 1994 《質(zhì)量體系 設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝、服務(wù)的質(zhì)量保證模式》標準建立并完善了質(zhì)量體系，組織編寫了《質(zhì)量手冊》并發(fā)布實施。 本手冊制定了沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司 (簡稱東東公司 )產(chǎn)品及服務(wù)中有關(guān)質(zhì)量保證的相關(guān)事項 ,其目的就是要有效地保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶的要求。 (軟件 )驗證 為了保證某一階段的產(chǎn)品的正確性及與作為階段前的輸入的產(chǎn)品和標準的一致性而進行評價的過程。加強對《質(zhì)量手冊》的編制、審核、批準、發(fā)布、更改、修訂、換版和日常使用的管理，對保持《質(zhì)量手冊》與程序文件的一致性和有效性具有十分重要的作用。持有者應(yīng)妥善保管，未經(jīng)批準，不得外傳、外借。應(yīng)及時反饋修改意見。為開發(fā)適應(yīng)社會需要的軟件產(chǎn)品，東東公司建立了一整套的產(chǎn)品開發(fā)運行機制，從項目的承接洽談到出廠維護都嚴格進行過程的管理、控制和審查，并與國際質(zhì)量認證體系接軌，切實有效地進行 ISO9000 的質(zhì)量管理工作。 . 適用范圍 適用于本公司管理系統(tǒng)的各個職能部門及有關(guān)人員。 c. 負責(zé)管理評審，對質(zhì)量體系的有效性負責(zé)。其職責(zé)包括公司整體的行政事務(wù)處理、計劃財務(wù)管理、人事管理、固定資產(chǎn)管理及后勤服務(wù)，同時，也負責(zé)公司分支機構(gòu)的相關(guān)行政業(yè)務(wù)。 國際事業(yè)一、二部、三部： 負責(zé)國際應(yīng)用軟件產(chǎn)品、合同項目分析、設(shè)計、編碼、測試和維護。 東公司總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運行情況 ,并基于此改進質(zhì)量體系。 c. 質(zhì)量體系對內(nèi)、外的適宜性及因此而需要進行調(diào)整，修改的建議。建立質(zhì)量體系強調(diào)的是防患于未然而不是事后 糾正。 圖 1： 質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu) 質(zhì)量手冊 a. 公司根據(jù) ISO9001： 1994 標準要求編制質(zhì)量手冊，手冊闡明公司的質(zhì)量方針，并描述公司的質(zhì)量體系。 為使本公司滿足軟件產(chǎn)品項目或合同規(guī)定的要求，本公司應(yīng)確定以下活動： a. 在合適的地方用可測量的用語表示質(zhì)量要求； b. 軟件開發(fā)使用的生存周期模型； c. 規(guī)定每一項目階段的啟動和結(jié)束的準則； d. 明確執(zhí)行的評審、測試以及其他驗證和確認活動的類型； e. 明確正在執(zhí)行的配制管理規(guī)程； f. 明確下列有關(guān)詳細策劃（包括進度安排、規(guī)程、資源和批準）及具體職責(zé)和權(quán)限： — 配置管理 — 開發(fā)產(chǎn)品的驗證和確認 — 顧客提供產(chǎn)品的驗證 — 不合格品控制和糾正措施 — 執(zhí)行質(zhì)量計劃中所述各項活動的保證，質(zhì)量計劃是質(zhì)量體系應(yīng)用于特定的項目、產(chǎn)品或合同 剪裁的結(jié)果。 . 職責(zé) （ 1） 項目管理部是國際合作項目合同評審的責(zé)任部門。）對投標書進行評審，提出修改意見。如果客戶的要求是口頭上的 , 也要在記錄后 由客戶 (簽字 )認可。 需求 規(guī)范中的未確定事項 開發(fā)部門對在需求規(guī)范中未決定和估計的事項要在文檔中記錄下來并繼續(xù)跟蹤直到事情得到解決。 b. 在項目開發(fā)計劃中應(yīng)明確必要的配置管理者、配置管理活動及工具、方法等。 f. 其他要求 合同評審的方式 合同評審采取會議評審方式。 建立并保持評審中的質(zhì)量條款 在合同簽署前應(yīng)就軟件的版權(quán)和所有權(quán)、安裝和驗收方式、維護方法達成一致意見。 b. 項目管理部負責(zé)實施項目開發(fā)過程中的質(zhì)量控制活動。開發(fā)部門要在各階段開始前明確準備這些內(nèi)容，對其中不完全、不明確的事項提出解決的對策。進度管理表要從(掌握全局的 )大日程表到 (內(nèi)容細化的 )中 /小日程表展開制作。 設(shè)計更改 更改要求發(fā)生的原因有顧客需求規(guī)范發(fā)生變化和開發(fā)中發(fā)現(xiàn)問題引發(fā)更改兩種。 b. 在項目開發(fā)計劃中應(yīng)明確必要的配置管理者。 . 管理內(nèi)容與要求 建立并保持 R05000《文件管理規(guī)程》。當與書面發(fā)布的質(zhì)量體系文件發(fā)生沖突時以書面文件為準。如果已作廢的文件資料還要用于參考等目的，應(yīng)對它進行適當標識。 b. 采購申請方負責(zé)向商務(wù)部提出采購申請，商務(wù)部根據(jù)采購需求進行采購，并負責(zé)對分供方的評價和選擇。必要時，也要考慮證實的分供方的能力和業(yè)績的記錄。 采購文件發(fā)放前必須對所有采購資料規(guī)定的要求進行審批。 . 管理內(nèi)容與要求 建立和保持 R07000《用戶提供文檔管理規(guī)程》。 本公司的驗收不能免除顧客按合同要求提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 d. 開發(fā)結(jié)束后，由項目管理部負責(zé)對配置管理記錄的保管。 . 職 責(zé) 開發(fā)部門是過程控制的責(zé)任部門。 b. 單元測試 各模塊開發(fā)承擔(dān)者負責(zé)該模塊的測試規(guī)范書的制作和測試，項目負責(zé)人（子項目 負責(zé)人）負責(zé)對測試規(guī)范書和測試結(jié)果的審查。 接收檢查 a. 產(chǎn)品開發(fā)部門應(yīng)參照裝運聲明對采購的物品進行接收檢查 ,并記錄檢查結(jié)果，確保未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的產(chǎn)品不投入使用。 測試結(jié)果評審 開發(fā)部門要對測試的完全性進行評審，確定是否滿足系統(tǒng)開發(fā)計劃和測試規(guī)范要求，確定未滿足項是否已清楚定義，并予以記錄。 適用范圍 適 用于公司檢驗、測量及試驗工具控制的全過程。 工具 /設(shè)備貯存和維護的控制 應(yīng)指定專人來維護和控制工具和設(shè)備確保檢驗、測量和試驗工具在搬運、防護和貯存期間保存完好，保證軟件產(chǎn)品有可靠備份。 在接收檢查、集成測試、資格測試和現(xiàn)場調(diào)試中，開發(fā)部門應(yīng)識別軟件測試的狀態(tài)，應(yīng)清楚地標明 發(fā)現(xiàn)的錯誤、補救措施情況并應(yīng)防止把有錯的產(chǎn)品裝箱。 不合格品是指在下述過程中檢查出不合適的產(chǎn)品： a. 購入軟件的接收檢查 b. 組合測試 c. 綜合測試 d. 驗收會檢查（最終檢查） 開發(fā)部門在設(shè)計審查中依照系統(tǒng)開發(fā)計劃書、測試說明書測試產(chǎn)品，不合格的產(chǎn)品要在測試成績書中明確表示。 質(zhì)量手冊 沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司 P28/35 R020xx REV0 糾正和預(yù)防措施 概述 本規(guī)程規(guī)定了為消除實際或潛在的不合格原因而應(yīng)采取的糾正和預(yù)防措施的實施基準。 c. 分析產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因并由產(chǎn)品責(zé)任部門制定執(zhí)行糾正措施計劃，該計劃應(yīng)考慮采取措施的范圍、風(fēng)險程度等因素，并經(jīng)管理者代表批準后實施。 d. 將采取預(yù)防措施的有關(guān)信息作為管理評審的輸入。程序見 R15000《出廠管理規(guī)程》、 R15001《電子媒體保管規(guī)程》和 S15000《庫房管理作業(yè)標準》 搬運 a. 軟件通過測試后，開發(fā)部門將維護軟件的質(zhì)量 b. 開發(fā)部門在軟件交付時將按照規(guī)定的程序清楚地標