【正文】 工廠質(zhì)量成本財(cái)務(wù)報(bào)告采用《質(zhì)量成本法》。 相關(guān)文件 LY/QP2001 《統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序》 上海廠 質(zhì) 量 手 冊 版次： B版 修訂狀態(tài)： 0次 主 題 質(zhì)量體系的財(cái)務(wù)考慮 第 37 頁共 41 頁 21. 質(zhì)量體系的財(cái)務(wù)考慮 目的 通過財(cái)務(wù)用語來試題質(zhì)量體系的有效性，為改善工作效果和提高生產(chǎn)效率提供依據(jù)，達(dá)到減少損失，降低成本，提高顧客滿意程度。 范圍 本要素適用于工廠對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)需求的確定，實(shí)施和應(yīng)用有效性的控制。 新進(jìn)人員或轉(zhuǎn)崗人員須接受上崗前的培訓(xùn)。 范圍 本要素適用于本廠與質(zhì)量有關(guān)的所有人員（包括廠長）的培訓(xùn)活動(dòng)。審核計(jì)劃應(yīng)根據(jù)工廠各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的實(shí)際情況及重要性安排審核內(nèi)容、審核人員、審核頻次。 質(zhì)量記錄要求 A． 所有質(zhì)量記錄填寫保證做到真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、字跡清晰； B． 保管、貯存質(zhì)量記錄的部門要存放在適宜的環(huán)境中，保證質(zhì)量記錄不丟失和不損壞； C． 保管要便于存取和檢索，并有明確標(biāo)識(shí)； D． 要規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限； E． 合同有要求時(shí)，在商定的期限內(nèi)，質(zhì)量記錄可供顧客或其代表查閱； F． 超保存期限的質(zhì)量記錄由質(zhì)管科按規(guī)定進(jìn)行銷毀。 E． 顧客有要求時(shí)，應(yīng)有接收顧客計(jì)劃信 息和發(fā)送計(jì)劃時(shí)間表的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。 職責(zé) 生產(chǎn)制造科負(fù)責(zé)工廠產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、防護(hù) 經(jīng)營科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付。 措施和方法 質(zhì)管科負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 D． 需保存經(jīng)批準(zhǔn)的期限和數(shù)量記錄。 職責(zé) 質(zhì)管科是不合格 品控制的歸口管理部門。 職責(zé) 質(zhì)管科是檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制歸口管理部門。 當(dāng)顧客或其代表要求時(shí)，應(yīng)提供證實(shí)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的功能是適宜的資料。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 A． 必須做好各項(xiàng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄并保存； 上海廠 質(zhì) 量 手 冊 版次： B版 修訂狀態(tài)： 0次 主 題 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 第 25 頁共 41 頁 B． 當(dāng)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品沒有通過某種檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)按《不合格品控制程序》進(jìn)行處置； C． 各項(xiàng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄應(yīng)表明合格產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗(yàn)者。 措施和方法 質(zhì)管科負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》。 外觀項(xiàng)目 顧客有外觀要求時(shí)，應(yīng)對(duì)外觀件檢驗(yàn)時(shí)的適當(dāng)照明、樣件的顏色、紋理、光澤以及檢驗(yàn)人員的資格等方面進(jìn)行嚴(yán)格控制。 維護(hù)過程控制 A． 工廠必須確保有效實(shí)施控制計(jì)劃和過程流程圖，以保持（或超過）執(zhí)行 PPAP批準(zhǔn)時(shí)的過程能力或性能，包括如下規(guī)定： ? 測量技術(shù)； ? 抽樣計(jì)劃； ? 接收準(zhǔn)則； ? 當(dāng)沒滿足接收準(zhǔn)則時(shí)的反應(yīng)計(jì)劃； B． 當(dāng)過程 /產(chǎn)品的數(shù)據(jù)表明過程能力過 高時(shí)（如 CPK＞ 3），可修訂控制計(jì)劃，降低對(duì)過程的控制，對(duì)已在控制計(jì)劃中標(biāo)識(shí)且不穩(wěn)定和能力不足的特性，應(yīng)擬定適應(yīng)的反應(yīng)計(jì)劃。 生產(chǎn)制造科及相關(guān)部門負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施相應(yīng)的程序、規(guī)范、指導(dǎo)書，確保工廠的生產(chǎn)服務(wù)過程達(dá)到 受控狀態(tài)并符合下述要求： A． 如果沒有形成文件的程序就不能保證質(zhì)量時(shí)，應(yīng)制訂文件化的程序； B． 使用合適的生產(chǎn)設(shè)備并安排適宜的工作環(huán)境； C． 符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 或法規(guī)、質(zhì)量控制計(jì)劃或形成文件夾的程序； D． 對(duì)適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特殊特性實(shí)施有效監(jiān)控； E． 對(duì)過程和設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可； F． 以最清楚實(shí)用的方式規(guī)定技術(shù)工具評(píng)定準(zhǔn)則； G． 對(duì)設(shè)備進(jìn)行預(yù)防性維護(hù)，以保持其能力； H． 對(duì)作業(yè)人員必須經(jīng)過相應(yīng)知識(shí)的培訓(xùn)，持證上崗； I． 對(duì)特殊過程應(yīng)預(yù)先鑒定其過程能力，并在生產(chǎn)過程中對(duì)過程參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控； J． 生產(chǎn)過程的所有記錄應(yīng)予保存； K． 過程監(jiān)控的作業(yè)文件在工作現(xiàn)場必須易于得到并現(xiàn)行有效； L． 各生產(chǎn)現(xiàn)場的生產(chǎn)設(shè)施必須保持清潔、有序的狀態(tài)； 應(yīng)急計(jì)劃 除自然災(zāi)害外，工廠必須針對(duì)意外制訂突發(fā)性事故的應(yīng) 急計(jì)劃，保證能在緊急情況下及明向顧客供應(yīng)產(chǎn)品。 在有可追溯性要求場合，其標(biāo)識(shí)應(yīng)是唯一性標(biāo)識(shí)，并加以記錄，各部門應(yīng)妥善保存。 顧客提供的工裝、設(shè)備須作永久性標(biāo)識(shí)并進(jìn)行必要的維護(hù)。 相關(guān)文件 LY/QP0601 《采購控制程序》 LY/QP0602 《分供方評(píng)價(jià)和選擇控制程序》 上海廠 質(zhì) 量 手 冊 版次： B版 修訂狀態(tài)： 0次 主 題 顧客提供產(chǎn)品的控制 第 20 頁共 41 頁 7. 顧客提供產(chǎn)品的控制 目的 對(duì)顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證、貯存和維護(hù)實(shí)施控制，對(duì)丟失、損壞或不適用等情況進(jìn)行報(bào)告，確保其滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。 分供方開發(fā) A． 工廠就以 QS9000 第一部分和 標(biāo)準(zhǔn)作為基本質(zhì)量體系要求進(jìn)行分供方質(zhì)量體系的開發(fā)。 相關(guān)文件 LY/QP0501 《管理性文件和資料控制程序》 LY/QP0502 《技術(shù)文件和資料控制程序》 上海廠 質(zhì) 量 手 冊 版次： B版 修訂狀態(tài)： 0次 主 題 采 購 第 18 頁共 41 頁 5. 采購 目的 為保證所采購的原料滿足工廠產(chǎn)品所需的質(zhì)量要求，應(yīng)選擇并評(píng)定分供方，明確采購資料，作好采購產(chǎn)品的驗(yàn)證工作。 B． 文件和資料的更改應(yīng)按規(guī)定程序執(zhí)行。 營銷質(zhì)量 A． 工廠應(yīng)定期進(jìn)行市場調(diào)研，查明和確定產(chǎn)品的質(zhì)量要求和顧客對(duì)產(chǎn)品 質(zhì)量的期望，包括產(chǎn)品的具體要求。 相關(guān)文件 LY/QP0201 《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》 LY/QP0202 《產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃控制程序》 LY/QP0203 《產(chǎn)品安全性控制程序》 LY/QP0204 《生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序》 LY/QP0205 《持續(xù)改進(jìn)控制程序》 上海廠 質(zhì) 量 手 冊 版次： B版 修訂狀態(tài)： 0次 主 題 合同評(píng)審 第 14 頁共 41 頁 3． 合同評(píng)審 目的 合同簽訂前，對(duì)每份合同草案進(jìn)行評(píng)審，以審定合同規(guī)定是否合理，明確以及工廠是否具有滿足合同要求的能力，確保簽訂的合同能夠全面履行。 C． 質(zhì)量和生產(chǎn)率的改 進(jìn) ? 由管理者代表適時(shí)確定質(zhì)量和生產(chǎn)率的改進(jìn)需要，并實(shí)施適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)方案。 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 A． 工廠制訂并實(shí)施《生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序》，以完全符合 PPAP 第三版中的所有要求遞交和保存 PPAP 文件。 過程失效模式及后果分析（ PFMEA） A． 為滿足顧客的需求，項(xiàng)目小組對(duì)所有生產(chǎn)過程以及所有特殊特性進(jìn)行 FMEA分析。其主要內(nèi)容包括特殊特 性控制， FMEA 的開發(fā)和評(píng)審，減少高風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)的潛在失效模式等。 范圍 本要素適用于工廠質(zhì)量體系的建立和管理； 職責(zé) 本要素由管理者代表負(fù)責(zé)，各相關(guān)部門配合。 業(yè)務(wù)計(jì)劃 A． 工廠經(jīng)營戰(zhàn)略的業(yè)務(wù)計(jì)劃由廠辦依據(jù)各部門的業(yè)務(wù)計(jì)劃，組織跨部門的主管共同策劃，制訂工廠的近、遠(yuǎn)期的經(jīng)營戰(zhàn)略業(yè)務(wù)計(jì)劃，報(bào)廠長審批后，由管理者代表組織實(shí)施并監(jiān)控進(jìn)度，以確保計(jì)劃的屆期達(dá)標(biāo)。 管理者代表 廠長任命廠辦主任、高級(jí)工程師為工廠質(zhì)量體系的管理者代表，其職責(zé)是： ? 建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系； ? 報(bào)告有關(guān)質(zhì)量狀況； ? 監(jiān)控戰(zhàn)略質(zhì)量目標(biāo) ? 就質(zhì)量體系的有關(guān)事宜同外部有關(guān)各方聯(lián)絡(luò)。 C. 本廠質(zhì)量方針確定為： 注重以質(zhì)量 取勝，不斷進(jìn)取，確保為用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和優(yōu)良的服務(wù) D. 根據(jù)質(zhì)量方針的確立，工廠在企業(yè)戰(zhàn)略經(jīng)營計(jì)劃中對(duì)質(zhì)量目標(biāo)樹立了近、遠(yuǎn)期的里程碑。 《受控》手冊持有者在工作調(diào)離時(shí)應(yīng)主動(dòng)將手冊歸還質(zhì)管科。 1． 3 批準(zhǔn) 手冊經(jīng)工廠管理者代表審核后，由廠長批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 質(zhì)量體系覆蓋的范圍為：汽車工程塑料配件的制造 。 擬制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 上海廠 質(zhì) 量 手 冊 版次： B版 修訂狀態(tài)： 0次 主 題 目 錄 第 1 頁共 41 頁 一 目錄 ……………………………………………………………………………… ..1 二 批準(zhǔn)頁 ……………………………………………………………………………… 2 三 前言 ……………………………………………………………………………… ..3 四 質(zhì)量方針及目標(biāo) …………………………………………………………………… 4 五 管理者代表任命書 ……………………………………………………………… ..5 六 質(zhì)量手冊的管理 ………………………………………………………………… ..6 七 質(zhì)量手冊要素 1 管理職責(zé) ……………………………………………………………………… .7 2 質(zhì)量體系 …………………………………………………………………… ..10 3 合同評(píng)審 …………………………………………………………………… ..14 4 設(shè)計(jì)控 制 …………………………………………………………………… ..15 5 文件和資料控制 ……………………………………………………………… 16 6 采購 ………………………………………………………………………… ..18 7 顧客提供產(chǎn)品的控制 ……………………………………………………… ..20 8 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 ……………………………………………………… ..21 9 過程控制 …………………………………………………………………… ..22 10 檢驗(yàn)和試驗(yàn) ……………………… ………………………………………… ..24 11 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 ……………………………………………… 26 12 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) …………………………………………………………… ..27 13 不合格品的控制 …………………………………………………………… ..28 14 糾正和預(yù)防措施 …………………………………………………………… ..29 15 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付 …………………………………………… 30 16 質(zhì)量記錄的控制 ………………………………………………… ………… ..32 17 內(nèi)部質(zhì)量審核 ……………………………………………………………… ..33 18 培訓(xùn) …………………………………………………………………………… 34 19 服務(wù) ………………………………………………………………………… ..35 20 統(tǒng)計(jì)技術(shù) ……………………………………………………………………… 36 21 質(zhì)量體系的財(cái)務(wù)考慮 ……………………………………………………… ..37 22 顧客的特殊要求 …………………………………………………………… ..38 八 企 業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖 ………………………………………………………………… .39 九 質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖 ……………………………………………………………… ..40 十 要素職能分布矩陣表 …………………………………………………………… 41 上海廠 質(zhì) 量 手 冊 版次： B版 修訂狀態(tài)： 0次 主 題 前 言 第 3 頁共 41 頁 上海廠建于 1974 年，為專業(yè)生產(chǎn)、加工汽車配件的廠家，全廠現(xiàn)有職工 130余人，其中工程技術(shù)人員及各類管理人員 29 人，設(shè)有技術(shù)、質(zhì)管、生產(chǎn)、經(jīng)營等科室及成型、裝配 等車間。近年來，我廠為保證和提高所承接的配套產(chǎn)品質(zhì)量，先后引進(jìn)和采取了一套行 之有效并為國外行家認(rèn)可的質(zhì)量控制方法和措施，使我廠的產(chǎn)品能滿足不同環(huán)境