【正文】 ISO9001內(nèi)部品質(zhì)稽核檢查表(各部門)被稽核單位：　　行 政 部　　　 課 頁數(shù)： 1/2稽　核　員： 日期： 年 月 日品 質(zhì) 系 統(tǒng) 項(xiàng) 目現(xiàn) 場 觀 察 結(jié) 果不符合報(bào)告序號 文件與資料管制程序1 文件管制序是否依“文件管制作業(yè)流程“執(zhí)行？2 各類文件的制訂、修訂是否由文控中心依文件編寫碼系統(tǒng)管理？3 文件制定是否按各類文件標(biāo)準(zhǔn)格式擬訂？4 文件的修訂是否填寫“文件修正/廢止申請單“？5 文件的廢止是否填寫“文件修正/廢止申請單“？6 經(jīng)頒佈發(fā)行之文件、表單，文控中心是否以“文件總覽表“、“表單總覽表“列帳管理，并加蓋“文件管制章“7 文件發(fā)行，收文單位是否于“文件分發(fā)/回收記錄表“上簽名？8 文件修訂及廢止時(shí)，文控中心是否填寫“文件/分發(fā)回收記錄表“？9 文件的原稿是由否文控中心保管？10 舊版文件廢止回收時(shí)，文控中心是否加蓋了“作廢章“？11 各單位回收之舊版文件，是否由文控中心銷毀？12 現(xiàn)埸使用之文件是否放置于作業(yè)現(xiàn)埸？13 申請更換文件或文件數(shù)量不夠時(shí)，是否填寫“文件申請表“？ 員工教育訓(xùn)練程序1 各單位是否年底前填寫“教育訓(xùn)練需求表“？ 管理代表簽名： 稽核組長簽名： F170401內(nèi)部品質(zhì)稽核觀察報(bào)告表被稽核單位：　　行 政 部　　　 課 頁數(shù)： 2/2稽　核　員： 日期： 年 月 日品 質(zhì) 系 統(tǒng) 項(xiàng) 目現(xiàn) 場 觀 察 結(jié) 果不符合報(bào)告序號2 行政部是否排定“年度教育訓(xùn)練計(jì)劃表“?3 新進(jìn)人員是否填寫”人事資料表”？4 新進(jìn)人員是否依照“新進(jìn)人員訓(xùn)練教材“訓(xùn)練，并依“資格認(rèn)定所需之教育訓(xùn)練基準(zhǔn)“ 進(jìn)行實(shí)務(wù)訓(xùn)練？5 行政部是否依“年度教育訓(xùn)練計(jì)劃表“進(jìn)行內(nèi)訓(xùn)？6 外訓(xùn)是否先經(jīng)提出“教育訓(xùn)練申請單“，結(jié)合訓(xùn)練是否填寫“研習(xí)心得報(bào)告“？7 廠內(nèi)訓(xùn)練，每一訓(xùn)練完畢時(shí)，是否記錄于“教育訓(xùn)練記錄“中，并登入記于“員工教育訓(xùn)練履表“？8 各單位主管是否對人員工作成效適時(shí)檢討？9 教育訓(xùn)練未依計(jì)劃執(zhí)行是否在“年度教育訓(xùn)練計(jì)劃表“中注明原因？ 管理代表簽名： 稽核組長簽名： F170401內(nèi)部品質(zhì)稽核觀察報(bào)告表被稽核單位：　　生 產(chǎn) 部　　　 課 頁數(shù)： 1/8稽　核　員： 日期： 年 月 日品 質(zhì) 系 統(tǒng) 項(xiàng) 目現(xiàn) 場 觀 察 結(jié) 果不符合報(bào)告序號 圖面技朮資料管制程序1 圖面、技術(shù)資料的編碼是否是依產(chǎn)品的料號，無料號以資料名稱？2 版本的制訂是否是依 “A“ “B“ “C“等代號依序變更？3 外部提供的資料是否有交主管審查？4 工程單位收到資料是否有登於“圖面、技術(shù)資料一覽表“？5 正式圖面、資料在標(biāo)準(zhǔn)發(fā)行后是否有蓋“文件管制章“？6 收到圖面、資料的單位是否在“圖面、技術(shù)資料分發(fā)/回收記錄表“上簽名？7 圖面、技術(shù)資料有修改或增定，是否是依＜工程變更管制程序＞辦理？8 ？9 舊圖面、資料廢止時(shí)，是否有填寫 “圖面技術(shù)資料分發(fā)／回收記錄表“？10 圖面、技朮資料的原稿是否由文管中心保管？11 舊版的圖面、技朮資料是否有蓋“作廢章“12 工程變更是否指定尃人修改？13 各單位的圖面、技朮資料是否都自行集中保管？ 管理代表簽名： 稽核組長簽名： F170401內(nèi)部品質(zhì)稽核觀察報(bào)告表被稽核單位：　　生 產(chǎn) 部　　　 課 頁數(shù)： 2/8稽　核　員： 日期： 年 月 日品 質(zhì) 系 統(tǒng) 項(xiàng) 目現(xiàn) 場 觀 察 結(jié) 果不符合報(bào)告序號 機(jī)器設(shè)備管理程序1 生產(chǎn)設(shè)備驗(yàn)收后，是否統(tǒng)一填入“機(jī)器設(shè)備一覽表“？2 是否依照正常之操作程序使用設(shè)備？3 每日或每班上下模工作前是否有清理？4 各部機(jī)器支柱轉(zhuǎn)動軸是否有足夠的潤滑及異動狀況？5 機(jī)器的油路是否暢通，有無漏油現(xiàn)象？6 工作后是否有整理機(jī)床？7 日常保養(yǎng)人員是否將每日檢查結(jié)果記錄于“機(jī)器設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表“？8 生產(chǎn)主管有沒有不定期稽核日常保養(yǎng)之執(zhí)行情況？9 生產(chǎn)部是否有每年年底擬“年度機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃“？10 全廠設(shè)備每次保養(yǎng)后是否的填寫于“機(jī)器設(shè)備維修記錄“？11 機(jī)器故障修覆結(jié)果是否有記錄于“機(jī)器設(shè)備維修記錄表“內(nèi)？12 若機(jī)器故障無法修覆時(shí)，是否經(jīng)“不合格品管制程序“處理？13 機(jī)器設(shè)備若無法使用時(shí)，是否有掛“暫停使用“？ 管理代表簽名： 稽核組長簽名： F170401內(nèi)部品質(zhì)稽核觀察報(bào)告表被稽核單位：　　生 產(chǎn) 部　　　 課 頁數(shù)： 3/8稽　核　員： 日期： 年 月 日品 質(zhì) 系 統(tǒng) 項(xiàng) 目現(xiàn) 場 觀 察 結(jié) 果不符合報(bào)告序號14 機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)之記錄是否有依“品質(zhì)記錄管理程序“規(guī)定保存？ 生產(chǎn)管理程序1 生產(chǎn)品根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供客戶訂單，是否有排定生產(chǎn)計(jì)劃，以進(jìn)行安排生產(chǎn)？2 生產(chǎn)主管依計(jì)劃排定核準(zhǔn)后，是否將“生產(chǎn)計(jì)劃表“依序排列？3 生產(chǎn)主管在哪些情況下需調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃？4 生產(chǎn)計(jì)劃變動時(shí)，生產(chǎn)主管是否有發(fā)“更改通知單“通知生產(chǎn)單位變更？5 生產(chǎn)主管是否有將物料需求轉(zhuǎn)倉管？6 生產(chǎn)主管對委外加工之物品是否有按“外包加工管制程序“辦理？7 生產(chǎn)單位是否按客戶訂單及生產(chǎn)計(jì)劃之生產(chǎn)期限生產(chǎn)？8 生產(chǎn)單位是否有在產(chǎn)品上線前向倉庫提出領(lǐng)料申請？9 倉庫人員接到領(lǐng)料申請后，是否有確認(rèn)物料的完備性，并通知