湖南215215215215股份有限公司內部體系審核控制程序(已修改)
2025-07-19 16:29 本頁面
【正文】 湖南友誼阿波羅股份有限公司內部體系審核控制程序 HNYA/B/——2003 目的 驗證現(xiàn)行質量管理體系規(guī)定要求和實施要求的符合性，以及體系運行的持續(xù)有效性，并為體系的改進及管理評審提供依據(jù)。 范圍 適用于公司內部質量體系運行情況的審核 ，凡涉及公司全部質量活動和公司與質量體系有關的所有部門，均適用本程序 。 職責3．1總裁批準年度質量審核計劃和內部質量審核報告3．2管理者代表：編制年度審核計劃、批準審核實施計劃。指定審核組 長，確定審核成員，成立內審小組。3．3審核組：負責編制并執(zhí)行審核實施計劃。提交審核報告，跟蹤 不合格項和糾正措施的實施。3．4被審核部門 ：配合內審工作， 并對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項制 定糾正措施并實施。3．5 質量管理部門負責內審資料和記錄的保存。 工作流程 (附后) 工作程序5．1審核準備5．1．1每年十月由管理者代表策劃編制“年度質量審核計劃”， 報總裁批準后實施。5．1．2由管理者代表成立審核組，指定審核組長，審核成員并規(guī) 定其職責，審核人員應經(jīng)認證咨詢機構，培訓考試合格后方 能承擔審核工作。審核員不得審核自己的工作。5．1．3由審核小組負責編制審核實施計劃，報管理者代表批準后 實施?！队媱潯窇ㄈ缦聝热荩篴 ） 審核目的、范圍和依據(jù) b ) 審核性質 第 1 頁 共 12頁 HNYA/B/——2003 c ) 審核組成員d ) 審核日程、日期e ) 受審核部門及內容5．1．4審核組應提前一周將《審核實施計劃》以文字形式下達到受審 核部門。5．1．5文件收集：包括標準、質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書，及 國家的相關法律法規(guī)等。5．1．6編寫檢查表 審核組依據(jù)審核計劃和收集的文件按部門編寫檢查表5．2審核實施5．2．1首次會議 由審核組長介紹審核目的、范圍、依據(jù)、步驟及審核方法。5．2．2現(xiàn)場審核5．2．2．1審核方法a) 面談 審核員依據(jù)檢查表與被審核部門負責人或者當事人面談，其講話 內容可以作為證據(jù)，陪同人員的講話不可作為證據(jù)。b) 檢查文件或記錄 向被審核部門負責人或當事人索取相關文件或記錄，檢查 記錄的完事性、真實性和一致性。c) 現(xiàn)場檢查 檢查現(xiàn)場工作環(huán)境、員工操作規(guī)范是否符合要求5．2．2．2審核要求a) 詳細記錄客觀證據(jù)b) 當場向被審核方提出不合格項c) 取得被審核方確認后，據(jù)此編寫不合格報告。5．2．3編寫不合格報告a) 不合格事實陳述全面、清楚、準確地用文字表達出來。b)
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