湖南215215215215股份有限公司內(nèi)部體系審核控制程序-文庫吧資料
2025-07-13 16:29本頁面
【正文】 訓(xùn)考試合格后方 能承擔(dān)審核工作。5．1．3由審核小組負(fù)責(zé)編制審核實施計劃，報管理者代表批準(zhǔn)后 實施。5．1．5文件收集：包括標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書，及 國家的相關(guān)法律法規(guī)等。5．2．2現(xiàn)場審核5．2．2．1審核方法a) 面談 審核員依據(jù)檢查表與被審核部門負(fù)責(zé)人或者當(dāng)事人面談，其講話 內(nèi)容可以作為證據(jù)，陪同人員的講話不可作為證據(jù)。c) 現(xiàn)場檢查 檢查現(xiàn)場工作環(huán)境、員工操作規(guī)范是否符合要求5．2．2．2審核要求a) 詳細(xì)記錄客觀證據(jù)b) 當(dāng)場向被審核方提出不合格項c) 取得被審核方確認(rèn)后，據(jù)此編寫不合格報告。b) 被判不合格的理由c) 不合格程度和類型必須在報告中表達(dá)清楚，不合格程度包括嚴(yán)重 不合格和一般不合格。由審核組長主持召開末次會議，介紹審核結(jié)果，宣布審核結(jié)論。5．4跟蹤驗證 審核組必須對被審核部門采取的糾正措施進行跟蹤，驗證其實施效果，直至措施完全落實，消除不合格產(chǎn)生的原因為止。內(nèi)容包括：5．5．1審核目的、范圍、依據(jù)5．5．2審核計劃完成情況5．5．3對不合格項分布和嚴(yán)重程度作統(tǒng)計，以便有針對性的、重點地 采取糾正措施。5．5．5對質(zhì)量體系的總體評價及其改進意見。5．6審核資料的保存。 相關(guān)記錄6．1《內(nèi)部體系審核計劃》 6．2《審核實施計劃》6．3《審核檢查表》6．4《不合格報告》6．5《不合格項記錄表》6．6《內(nèi)部審核報告》第 4 頁 共 12頁HNYA/B/——2003 內(nèi)部體系審核基本流程圖制定年度審核計劃成立內(nèi)審小組制定審核實施計劃審核準(zhǔn)確查閱相關(guān)文件編寫檢查表首次會議審核實施現(xiàn)場審核審核小組會議開具不合格報告被審核部門確認(rèn)不合格匯總分析分析不合格原因末次會議制定糾正措施審核的后續(xù)工作及糾正措施跟蹤實施糾正措施編制內(nèi)審報告完成報告批準(zhǔn)分發(fā)內(nèi)審報告驗證糾正措施提交管理評審修改文件記錄存檔第 5 頁 共 12頁湖南友誼阿波羅股份有限公司內(nèi)部體系年度審核計劃HNYA/B/JL—01—2003 審核目的：審核范圍：審核依據(jù)： 月份部門123456789101112
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