沈陽(yáng)xxx軟件股份有限公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核-文庫(kù)吧資料
2025-07-21 19:19本頁(yè)面
【正文】 9) 不合格項(xiàng)報(bào)告（附在審核報(bào)告的后面）。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告 現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，由審核組長(zhǎng)或其授權(quán)的成員編寫“內(nèi)部報(bào)告”，對(duì)審核的執(zhí)行和完成情況進(jìn) 行總結(jié)。審核組成員應(yīng)將此類現(xiàn)象作為觀察項(xiàng)記錄并跟蹤。 現(xiàn)場(chǎng)審核如發(fā)現(xiàn)與規(guī)定的要求不符合的現(xiàn)象時(shí)，由審核員填寫“不合格項(xiàng)報(bào)告”，經(jīng)被審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，記錄不合格現(xiàn)象，以保證不合格項(xiàng)被完全理解，并有利于不合格現(xiàn)象的糾正。首次會(huì)議后，立即進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核?！皟?nèi)部審核檢查表”由審核組組 長(zhǎng)審核。被審核部門要確定陪同人員并作好必要的準(zhǔn)備工作。 內(nèi)部審核通知的內(nèi)容：1) 被審核的部門； 2) 內(nèi)部審 核的內(nèi)容； 3) 內(nèi)部審核的時(shí)間安排； 4) 內(nèi)部審核的依據(jù)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、技術(shù)規(guī)范和作業(yè)指導(dǎo)書等規(guī)程性文件）； 5) 內(nèi)部審核組的組成人員； 6) 內(nèi)部審核的首、末次會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間和地點(diǎn)； 7) 如果需要，內(nèi)部審核中間會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間、召開(kāi)地點(diǎn)以及召開(kāi)次數(shù)。審核通知由審核組長(zhǎng)審核，管理者代表批準(zhǔn)。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核應(yīng)制定和使用審核專用文件： 1) 內(nèi)部審核通知； 2) 內(nèi)部審核檢查表； 3) 不合格項(xiàng)報(bào)告； 4) 觀察項(xiàng)報(bào)告； 5) 內(nèi)部審核報(bào)告。 內(nèi)部審核組至少由 2 人組成，并根據(jù)審核內(nèi)容適當(dāng)分工。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 P5/7 沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的準(zhǔn)備 根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃的要求和安排，由管理者代表在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)任命具有內(nèi)部審核員資格的合適人選擔(dān)任審核組長(zhǎng)，由審核組長(zhǎng)選擇具有內(nèi)部審核員資格的人員組成審核組，對(duì)被審核 的部門實(shí)施審核。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃的內(nèi)容：1) 內(nèi)部審核目的； 2) 審核的質(zhì)量要素和審核的部門 ； 3) 審核順序和時(shí)間安排。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的頻次 一般情況下，內(nèi)部質(zhì)量體系審核對(duì)質(zhì)量體系所涉及的各部門每年不少于一 次。 由于客戶的要求或其他特殊情況的需要，也可以進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 4. 術(shù)語(yǔ)和縮略
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