青島某乳業(yè)公司9000文件-內(nèi)部審核控制程序-wenkub.com
2025-07-09 18:12 本頁面
【正文】 原件由認(rèn)證部門留存，復(fù)印件交受審核部門實施； 整改及追蹤驗證 不符合報告 末次會議 審核報告 中國最大的管理資源中心 第 5 頁 共 5 頁 3． 認(rèn)證部門應(yīng)組織審核組對糾正措施的實施情況進(jìn)行監(jiān)督，在規(guī)定期限到達(dá)后，及時組織有關(guān)人員進(jìn)行效果驗證，并將驗證結(jié)果記入《不符合項報告》； 4． 認(rèn)證部門應(yīng)將糾正措施 的實施效果向管理者代表匯報。 2．審核前，審核組長應(yīng)組織審核組成員進(jìn)行文件審查，發(fā)現(xiàn)文件與標(biāo)準(zhǔn)不符時，開列文件審查清單； 3．實施審核前，審核組長應(yīng)對審核員進(jìn)行分工，審核員應(yīng)與受審核的部門無直接關(guān)系； 1． 在實施現(xiàn)場審核前，審核組長應(yīng)主持召開由審核組成員、受審核部門負(fù)責(zé)人及聯(lián)絡(luò)員組成的首次會議； 2． 首次會議的目的是明確審核工作的 具體事宜如：審核目的、范圍、時間安排、審核原則、審核方法、聯(lián)絡(luò)接洽人員等； 1． 審核人員應(yīng)按照內(nèi)審實施計劃的具體分工實施現(xiàn)場審核，檢查收集有關(guān)證據(jù)并做好現(xiàn)場審核記錄； 2． 現(xiàn)場審核可采用詢問、查閱文件和記錄、觀察操作、追蹤等方法； 3． 審核過程中的抽查應(yīng)做到隨機抽查，應(yīng)依據(jù)受審核部門工作性質(zhì)和審核時間確定，同時要分層抽查，適度均衡。 3． 2 認(rèn)證部門職責(zé) ? 負(fù)責(zé)制定 審核計劃，并按計劃組織審核組進(jìn)行內(nèi)審； ? 負(fù)責(zé)不符合項糾正、預(yù)防措施的審查和跟蹤驗證； 3． 3 受審核部門職責(zé) ? 確
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