cqcccc手冊48內(nèi)部審核控制程序程序文件-wenkub.com
2025-07-09 20:22 本頁面
【正文】 由內(nèi)審結(jié)果引起對質(zhì)量體系文件更改時，由辦公室主任按《文件控制程序》予以更改。 各部門負責人實施本部門的糾正措施。 c) 審核組組長就受審部門在確保工廠質(zhì)量體系有效運行，實現(xiàn)質(zhì)量目標的有效性方面提出結(jié)論。內(nèi)容包括：受審核部門及其負責 人、內(nèi)審員、審核依據(jù)、不合格事實、不合格類型、建議糾正措施、糾正措施完成情況及驗證。 d) 提出對受審部門的要求 。 辦公室主任在審核前五天向各有關(guān)部門負責人通知確切的審核日期，追加審核 亦應及時通知上述負責人。 審核組組長將現(xiàn)場審核計劃交質(zhì)量負責人批準。 在下列特殊情況下，應追加內(nèi)審： a）質(zhì)量管理體系初建和第三方認證前； b）發(fā)生嚴重質(zhì)量問題或用戶有索賠性的投訴而損壞到本廠質(zhì)量信譽時； c）領(lǐng)導層、組織機構(gòu)、產(chǎn)品、質(zhì)量方針和目標、工藝、設備、生產(chǎn)場所等有較大改變時。 內(nèi)審組長編寫審核計劃，組織現(xiàn)場審核，編寫內(nèi)審報告。 2 范圍 本程序適用于內(nèi)部質(zhì) 量體系審核和日常監(jiān)督。 3 職責 廠長授權(quán)內(nèi)審員及審核組長。 內(nèi)審員實施現(xiàn)場審核、評審，商定建議的糾正措施，并協(xié)助進行跟蹤驗證。 內(nèi)審員 a）內(nèi)審員應選擇在本廠與質(zhì)量管理有關(guān)的部門中的熟悉業(yè)務、了解質(zhì)量管理的基本知識、有一定學歷、職稱和經(jīng)驗以及交流表達能力的正直人員； b）辦公室按《人力資源和培訓控制程序》組織內(nèi)審員培訓，獲得授權(quán)單位頒發(fā)的資格證書。 內(nèi)審員研究有關(guān)程序文件，并決定是否尚需其它文件。 審核實施 召開首次會議： a) 審核組組長主持，廠長或質(zhì)量負責人、內(nèi)審員、各受審部門負責人或其代表參加
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