【正文】 設(shè)備大修后，生產(chǎn)部和使用單位要進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)修理資料、修理 /更換另部件情況進(jìn) 行檢查，并空載 運(yùn)行和負(fù)載試車(chē)?！跋抻谩睒?biāo)識(shí)是表示設(shè)備已經(jīng)報(bào)廢但可限于某道工序的加工。生產(chǎn)車(chē)間要采取強(qiáng)制保養(yǎng) /設(shè)備修理 /更新等糾正措施。 對(duì)精度檢查不符合要求的設(shè)備，生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)采取糾正措施，恢復(fù)設(shè)備精度 /更換。 設(shè)備定期維護(hù)按設(shè)備定期維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 設(shè)備的使用維護(hù)管理 a) 生產(chǎn)設(shè)備的操作工人，必須是持證上崗的人員。 兩臺(tái)設(shè)備以下由生產(chǎn)車(chē)間組織安裝，多臺(tái)設(shè)備由生產(chǎn)部組織安裝。 設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由生產(chǎn)部按照選型 和技術(shù)要求進(jìn)行采購(gòu)。 5 相關(guān)文件 QS/ 《質(zhì)量手冊(cè)》 QC/－ 2020 《文件控制程序》 QC/－ 2020 《采購(gòu)工作控制程序》 QC/－ 2020 《設(shè)備管理程序》 QC/－ 2020 《不合格品控制程序》 QC/－ 2020 《記錄控制程序》 QC/－ 2020 《培訓(xùn)控制程序》 6 相關(guān)記錄 G1621 《首件三檢記錄》 G1622 《特殊工 序監(jiān)控記錄》 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 35 設(shè)備管理程序 QC/－ 2020 1 目的 本程序的目的是為使設(shè)備管理符合規(guī)定的要求，保證其持續(xù)的加工能力，滿(mǎn)足產(chǎn)品 質(zhì)量的需要。 —— 生產(chǎn)中，操作者和檢驗(yàn)員要依據(jù)工藝規(guī)程，對(duì)加工過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量監(jiān)控和 工藝參數(shù)的連續(xù)監(jiān)控。 c）設(shè)備的控制 生產(chǎn)設(shè)備每年要進(jìn)行確認(rèn)一次，證明其能力能滿(mǎn)足工藝參數(shù)控制的要求。 需要時(shí)可編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 特殊工序的控制 技術(shù)部根據(jù)工藝要求規(guī)定再流焊工序和沖壓工序?yàn)樘厥夤ば颉? 在加 工中，要按規(guī)定記錄工序流轉(zhuǎn)單 /產(chǎn)品裝配卡，按批次進(jìn)行加工流轉(zhuǎn)，始終保持 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 34 產(chǎn)品流轉(zhuǎn)標(biāo)識(shí)。 對(duì)過(guò)期的 文件，如技術(shù)通知、工藝單及其它技術(shù)文件要收回，防誤用。不合格的原材料 和元器件不得投入生產(chǎn)。以保證設(shè)備的持續(xù)加工能力。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部對(duì)本程序的管理和執(zhí)行負(fù)責(zé)；技術(shù)部、質(zhì)量部、供銷(xiāo)部、公司辦給予配合；生產(chǎn)車(chē)間及管理人員對(duì)本程序的執(zhí)行具體負(fù)責(zé)。 － 2020 《不合格品控制程序》 QC/MY G01 投入裝配的在制品要根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行組批或配批，把多個(gè)帶有零件批次號(hào)的產(chǎn)品 組合成一個(gè)裝配批次號(hào)，裝配成最終產(chǎn)品。 在制品按規(guī)定要求鉛封的零部件，要保持鉛封完好。 在生產(chǎn)過(guò)程中如發(fā)生缺料、缺器件需要代用，要嚴(yán)格審批制度。 3 職 責(zé) 生產(chǎn)部對(duì)本程序的管理和執(zhí)行負(fù)責(zé)；生產(chǎn)車(chē)間給予配合；在制品管理人員和操作工 人對(duì)本程序的執(zhí)行具體負(fù)責(zé)。 G01 產(chǎn)品可追溯依靠成品上的標(biāo)識(shí)和成品批次號(hào)。每道工 序操作者要填寫(xiě)產(chǎn)品數(shù)量和簽字。標(biāo)識(shí)的圖案和代號(hào)要清晰，以便識(shí)別和追溯。 3. 4 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)標(biāo)識(shí)的具體實(shí)施。 2 適用范圍 本程序適用于試制和批量生產(chǎn)產(chǎn)品全過(guò)程的標(biāo) 識(shí)與追溯的控制活動(dòng)。新合格 供方名單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，以作為新年度采購(gòu)產(chǎn)品的依據(jù)。通過(guò)入廠進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄和生產(chǎn)過(guò)程中使用的情況，對(duì)每批供貨作出 評(píng)價(jià) 。如果公司鑒定試驗(yàn)設(shè)備不足，不能進(jìn)行樣品鑒定和試驗(yàn)的，可以委托供方按批次提供具有效力的樣品分析、試驗(yàn)報(bào)告。 b) 利用第三方機(jī)構(gòu)評(píng)定的結(jié)果： 通過(guò)第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證的供方，收集有效證書(shū)。 4. 1 合格供方的選擇 4. 1. 1 合格供方選擇的基本條件 a) 具備滿(mǎn)足規(guī)定要求的生產(chǎn)能力（人員、設(shè)備、規(guī)模）； b) 具有滿(mǎn)足規(guī)定要求的質(zhì)量保證能力（技術(shù)文件、檢測(cè)設(shè)備、檢驗(yàn)人員 機(jī)構(gòu)）； c) 產(chǎn)品價(jià)格合理和良好的運(yùn)輸條件和運(yùn)輸能力； d) 能夠提供良好的技術(shù)服務(wù)； e) 具有質(zhì)量數(shù)量穩(wěn)定的二次配套廠家。 3. 2 供銷(xiāo)部采購(gòu)室負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的評(píng)價(jià)、選擇以及建立供方檔案。 《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序》 QC/MY 《質(zhì)量手冊(cè)》 QC/MY 012020《采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》。 A 類(lèi)材料、元器件 對(duì)產(chǎn)品特性起重要作用的主要原材料、原器件； B 類(lèi)材料、元器件 對(duì)產(chǎn)品特性起一般作用的次要原材料、原器件； C 類(lèi)材料、產(chǎn)品形成過(guò)程的輔助材料。 采購(gòu)文件要明確規(guī)定原材料、元器件類(lèi)型、形式等級(jí)和準(zhǔn)確的標(biāo)識(shí)方法。 012020 《合格供方管理程序》選擇、評(píng)定合格供方。 采購(gòu)計(jì)劃人員根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃同供方簽定產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。 2 適用范圍 本程序適用于公司所采購(gòu)各類(lèi)產(chǎn)品的控制活動(dòng)。 供銷(xiāo)部為滿(mǎn)足顧客需要，要與其建立與產(chǎn)品有關(guān)要求事宜的聯(lián)絡(luò)渠道和接口。同意后方可修訂。 當(dāng)用戶(hù)召開(kāi)訂貨會(huì)，簽訂合同時(shí)，合同仍要由授權(quán)參加定貨的人員評(píng)審，并做好記 錄和加蓋合同評(píng)審章。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量體系要求的評(píng)審。以確保： a)與產(chǎn)品有關(guān)要求都有明確的規(guī)定，并 得到同意。 3 職責(zé) 供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)組織與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審，并保證本程序正確有效地運(yùn)行。 《質(zhì)量手冊(cè)》 QC/MY 質(zhì)量部按質(zhì)量計(jì)劃對(duì)相應(yīng)部門(mén)進(jìn)行檢查、驗(yàn)證和考核，并協(xié)調(diào)質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中 的問(wèn)題。例如，特性或規(guī)格、一致性、有效性、美學(xué)、周期時(shí)間、成本、自然資源、綜合利用、產(chǎn)量和可信性； 2） 公司工作過(guò)程的步驟。 各相關(guān)部門(mén)按質(zhì)量計(jì)劃策劃的要求，提出相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)匯總 編制，形成文件。 2 適用范圍 本程序適用于本公司對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同的質(zhì)量計(jì)劃的策劃、編制 實(shí)施和控制。 技術(shù)部根據(jù)《設(shè)計(jì)評(píng)審申請(qǐng)報(bào)告》內(nèi)容通知參加評(píng)審部門(mén)及人員； . 技術(shù)部組織設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)： a) 設(shè)計(jì)師作設(shè)計(jì)工作報(bào)告； b) 評(píng)審組討論、審查《設(shè)計(jì)工作報(bào)告》和設(shè)計(jì)質(zhì)量、設(shè)計(jì)師作答辯和補(bǔ)充說(shuō)明； c) 評(píng)審組長(zhǎng)宣布評(píng)審結(jié)論； . 評(píng) 審后的管理工作 . 評(píng)審組長(zhǎng)填寫(xiě) G0988《設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批； . 設(shè)計(jì)師將《設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告》及有關(guān)資料交公司辦公室保存。 產(chǎn)品研制階段的設(shè)計(jì)評(píng)審的內(nèi)容 a) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)技 術(shù)性能指標(biāo)滿(mǎn)足研制任務(wù)書(shū)或合同要求情況； b) 采用的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合理性； c) 理論分析、模擬試驗(yàn)、額定性能狀態(tài)試驗(yàn)、環(huán)境模擬試驗(yàn)情況； d) 設(shè)計(jì)的可生產(chǎn)性，采用工藝的合理性穩(wěn)定性； e) 可靠性，維修性預(yù)計(jì)和分配； f) 故障模式，影響及危害度分析，確定的關(guān)鍵重要件（特性）成本； g) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)定型技術(shù)狀態(tài)及定型試驗(yàn)方案。 《記錄控制程序 》 QC/MY G01 評(píng)審計(jì)劃在評(píng)審前一周下發(fā)有關(guān)部門(mén)和人員。 若出現(xiàn)下列情況，應(yīng)適時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審： a） 社會(huì)環(huán)境、市場(chǎng)需求有重大變化； b） 組織內(nèi)部結(jié)構(gòu)有重大變化； c） 連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故； d） 被顧客投訴之后。 管理者代表負(fù)責(zé)提供全面的質(zhì)量體系運(yùn)行情況和整改措施計(jì)劃。 5 相關(guān)文件 QS/ 《質(zhì)量手冊(cè)》 QC/ 《記錄控制程序》 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 17 重慶鳴洋警安電器有限公司管理標(biāo)準(zhǔn) 管理評(píng)審控制程序 QC/ 1 目的 本程序供總經(jīng)理定期對(duì)公司質(zhì)量體系進(jìn)行有效評(píng)審，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地滿(mǎn)足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和適合于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求。 發(fā)現(xiàn)批量不合格品，要立即停止生產(chǎn)并報(bào)告。 遵守工藝規(guī)定，嚴(yán)格操作規(guī)程，執(zhí)行首件三檢的規(guī)定。 認(rèn)真填寫(xiě)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。 熟悉本職范圍內(nèi)檢驗(yàn)規(guī)程，嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)程操作。 負(fù)責(zé)收集本職范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄，并統(tǒng)計(jì)、分析，以便質(zhì)量改進(jìn)。 質(zhì)量管理人員質(zhì)量職責(zé) 認(rèn)真學(xué)習(xí)公司質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，深刻理 解公司質(zhì)量、方針、目標(biāo)的意義，努力 搞好質(zhì)量管理工作，促進(jìn)公司質(zhì)量管理上檔次。 嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)管理制度和標(biāo)準(zhǔn)化管理，保證技術(shù)文件編制質(zhì)量。 各部門(mén)負(fù)責(zé)編制本部門(mén)各類(lèi)人員的質(zhì)量職責(zé)以及日常管理與考核。 e)公司級(jí)預(yù)防措施由質(zhì)量部驗(yàn)證，并將預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證記錄提交總經(jīng)理管理評(píng)審。 c) 對(duì)預(yù)防措施實(shí)施控 制以確保有效性 采取預(yù)防措施的單位負(fù)責(zé)人對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施和有效負(fù)責(zé)，要采取控制手段，保證預(yù)防措施的各階段都按計(jì)劃完成并取得預(yù)期的效果。 利用各種記錄和質(zhì)量信息的調(diào)查和分析，以發(fā)現(xiàn)帶有傾向性的因素和潛在原因。質(zhì)量管理體系所有 部門(mén)對(duì)本部門(mén)利用質(zhì)量信息采取預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證負(fù)責(zé)。 若糾正措施的效果達(dá)到預(yù)期效果，則要把該糾正措施納入文件，包括該糾正措施所引起的程序文件，技術(shù)文件的任何更改，以防止不合格再發(fā)生。 質(zhì)量部要對(duì)糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證予以監(jiān)督檢查，記錄所采取措施的結(jié)果。 糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證 a)不合格原因的調(diào)查和分析； 利用質(zhì)量信息就影響產(chǎn)品質(zhì)量的諸因素進(jìn)行調(diào)查、分析，找出造成不合格品，不合格項(xiàng)的原因。 適用范圍 本程序適用于本公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)生產(chǎn)，安裝和服務(wù)過(guò)程中糾正措施的制定和實(shí)施。 e)糾正、預(yù)防措施 發(fā)生不合格品的責(zé)任單位要制定糾正和預(yù)防措施，防止不合格品再發(fā)生。 對(duì)經(jīng)評(píng)審決定不經(jīng)返修讓步處置的超差品，除了在流轉(zhuǎn)單上標(biāo)明“超差”外，在產(chǎn)品上要作上標(biāo) 記，以便追溯。質(zhì)量部檢驗(yàn)員按評(píng)審結(jié)論對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離。 對(duì)明顯的返工品和廢品，經(jīng)不合格品評(píng)審員確認(rèn)后，直接開(kāi)具返工單和廢品單。 c)合同要求時(shí)，若要改用或返修不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，要向顧客提出讓步申請(qǐng)。 4. 2 不合格 品分類(lèi) 不合格品以其超差部位和技術(shù)指標(biāo)對(duì)產(chǎn)品性能可能造成的影響，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的危害程序進(jìn)行分類(lèi)。 2 適用范圍 本程序適用于本公司設(shè)計(jì)生產(chǎn)全過(guò)程和顧客投訴的不合格品進(jìn)行控制。受審核部門(mén)要根據(jù)審核結(jié)論和不符合項(xiàng)通知單的規(guī)定，負(fù)責(zé)糾正所有可以立即糾正的問(wèn)題、分析造成不符合項(xiàng)的原因以及消除其產(chǎn)生原因所需的糾正措施和對(duì)潛在不合格的因素或缺陷采取預(yù)防措施，并在規(guī)定期限內(nèi)完成。 審核報(bào)告如實(shí)反映本次審核的情況和不符合項(xiàng)分布情況，以及質(zhì)量體系保持和運(yùn)行符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)程度的審核結(jié)論，特別是對(duì)質(zhì)量體系達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的能力的質(zhì)量活動(dòng)的符合性要報(bào)告清楚。 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 8 審核組評(píng)審所有的證據(jù)和結(jié)果，以確定哪些要作為不符合項(xiàng)提出報(bào)告。對(duì)于面談獲取的信息要通過(guò)實(shí)際的、客觀的證據(jù)來(lái)取證。審核員與受審核部門(mén)無(wú)直接責(zé)任。審核組長(zhǎng)有權(quán)對(duì)審核工作的開(kāi)展和審核結(jié)果作最后決定。 每次內(nèi)部審核都要由審核組長(zhǎng)編制審核計(jì)劃、并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。 3 職責(zé) 公司副總經(jīng)理、質(zhì)量部對(duì)本程序的管理和執(zhí)行負(fù)責(zé)；內(nèi)部審核人員對(duì)本程序的執(zhí)行具體負(fù)責(zé)。 b)銷(xiāo)毀質(zhì)量記錄由保管單位登記，填報(bào) G0211《質(zhì)量記錄銷(xiāo)毀申請(qǐng)單》經(jīng)管理者代表審批后才能銷(xiāo)毀，但要保留銷(xiāo)毀清單。有法律規(guī)定要求的，按法律規(guī)定要求執(zhí)行。 其代號(hào)含義如下： 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 6 G x x x xx 質(zhì)量記錄順序號(hào) 本程序記錄數(shù)量 程序文件類(lèi)別號(hào) 管理標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) 4. 4 質(zhì)量記錄填寫(xiě)要求 質(zhì)量記錄的填寫(xiě)要按質(zhì)量記錄表格的要求一一填寫(xiě)齊全，不要漏項(xiàng)，字跡要正規(guī)，數(shù)據(jù)要真實(shí)，要有簽名 /印章，不能用鉛筆填寫(xiě)， 要保證在保存期之內(nèi)都清楚可見(jiàn)。 4 程序內(nèi)容 質(zhì)量記錄類(lèi)別 質(zhì)量記錄 按其作用可分為兩大類(lèi)：一類(lèi)是證明質(zhì)量體系運(yùn)行有效和產(chǎn)品可追溯性的質(zhì)量記錄，稱(chēng)為質(zhì)量管理記錄；二類(lèi)是證明產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求的質(zhì)量記錄，稱(chēng)為質(zhì)量檢驗(yàn)記錄。標(biāo)準(zhǔn)化員保存 G011211《外來(lái)資料檢索記錄》 外來(lái)資料作廢 /更改時(shí)，由標(biāo)準(zhǔn)化員負(fù)責(zé)填寫(xiě) G011212《外來(lái)資料作廢 /更改通知 單》由主管技術(shù)負(fù) 責(zé)人審批后，由標(biāo)準(zhǔn)化員持作廢 /更改通知單，進(jìn)行收回作廢的外來(lái)資料加蓋作廢章 /進(jìn)行更改，簽署更改日期和姓名。 外來(lái)資料的程序 公司根據(jù)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)的需要配備國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，用戶(hù)委托設(shè)計(jì)提供產(chǎn)品 圖紙，都要使用 G011210《外來(lái)資料登記表》進(jìn)行登記。 技術(shù)文件的更改 當(dāng)產(chǎn)品圖樣、工藝文件需要更改時(shí)，要填寫(xiě) G01129《技術(shù)文件更改通知單》填寫(xiě)更改前后內(nèi)容和更改性質(zhì)。 技術(shù)文件的發(fā)放 技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)、供銷(xiāo)、質(zhì)量各部門(mén)的需要編制 G01127《技術(shù)文件發(fā)放一覽表》規(guī)定發(fā)放范圍和發(fā)放份數(shù)。 d) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)定型 /鑒定合格 后，要向使用部門(mén)提供成套技術(shù)