青島某乳業(yè)公司9000文件-內(nèi)部審核控制程序-wenkub
2023-07-24 18:12:37 本頁面
【正文】 認(rèn)對本部門進(jìn)行內(nèi)審的計劃； ? 做好接受內(nèi)審的準(zhǔn)備工作； ? 配合審核組完成審核工作； ? 確認(rèn)不符合項； ? 分析不符合項產(chǎn)生的原因，制定糾正、預(yù)防措施并落實和實施。 中國最大的管理資源中心 第 1 頁 共 5 頁 編制人： 評審人： 批準(zhǔn)人： 發(fā)放日期： 1． 目 的： 為了驗證質(zhì)量 /環(huán)境活動及其有關(guān)結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，發(fā)現(xiàn)體系運行過程中出現(xiàn)的問題，以便對公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系各要素進(jìn)行有效控制，確保體系的充分性、適宜性、有效性和持續(xù)改進(jìn)。 3． 4 審核組長的職責(zé) ? 主持首次會議和末次會議； ? 組織審核員進(jìn)行文件審核并準(zhǔn)備現(xiàn)場審核所需的工作文件； 中國最大的管理資源中心 第 2 頁 共 5 頁 ? 控制現(xiàn)場審核氣氛和審核進(jìn)度； ? 撰寫審核報告； 3． 5 審核員的職責(zé) ? 按分工要求，進(jìn)行現(xiàn)場審核，填寫現(xiàn)場審核記錄； ? 對不符合事實進(jìn)行描述，并填寫不符 合項報告； 4． 程序內(nèi)容
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