青島某乳業(yè)公司9000文件-內(nèi)部審核控制程序-文庫吧資料
2024-07-28 18:12本頁面
【正文】 審核員的要求 中國最大的管理資源中心 第 3 頁 共 5 頁 1． 認證部門在每年的年底制定下年度的《年度內(nèi)審計劃》，經(jīng)管理者代表審核后，報總經(jīng)理批準； 2． 每次實施審核前，認證部門負責制定《內(nèi)部審核實施計劃》，計劃內(nèi)容應包括審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核日期、審核組成員、審核日程安排等，審 核實施計劃經(jīng)管理者代表審批后，應提前一周下發(fā)至內(nèi)審員及相關職能部門； 認證部門 所有職能部門 1．由管理者代表指定審核組長 ,審核組長應與受審核部門無直接責任關系 ,由審核組長分別從不同職能部門中挑選出幾名內(nèi)審員組成審核組。 3． 4 審核組長的職責 ? 主持首次會議和末次會議； ? 組織審核員進行文件審核并準備現(xiàn)場審核所需的工作文件； 中國最大的管理資源中心 第 2 頁 共 5 頁 ? 控制現(xiàn)場審核氣氛和審
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