青島某乳業(yè)公司9000文件-內(nèi)部審核控制程序-展示頁(yè)
2024-07-31 18:12本頁(yè)面
【正文】 核進(jìn)度； ? 撰寫審核報(bào)告； 3． 5 審核員的職責(zé) ? 按分工要求，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，填寫現(xiàn)場(chǎng)審核記錄； ? 對(duì)不符合事實(shí)進(jìn)行描述，并填寫不符 合項(xiàng)報(bào)告； 4． 程序內(nèi)容 流程圖 程序描述 涉及部門 1． 例行的常規(guī)內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行兩次，審核時(shí)間根據(jù)具體工作安排而定。 3． 職 責(zé)： 3． 1 管理者代表職責(zé) ? 內(nèi)審計(jì)劃的審核、批準(zhǔn)； ? 審核組長(zhǎng)和審核組成員的確定； ? 審核組與受審核部門之間關(guān)系的協(xié)調(diào)； ? 不符合項(xiàng)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施方案的批準(zhǔn)； ? 審核報(bào)告的審核、批準(zhǔn)。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè) 編制人： 評(píng)審人： 批準(zhǔn)人： 發(fā)放日期： 1． 目 的： 為了驗(yàn)證質(zhì)量 /環(huán)境活動(dòng)及其有關(guān)結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，以便對(duì)公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系各要素進(jìn)行有效控制，確保體系的充分性、適宜性、有效性和持續(xù)改進(jìn)。 2． 范 圍： 適應(yīng)于公司內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境體系的審核。 3． 2 認(rèn)證部門職責(zé) ? 負(fù)責(zé)制定 審核計(jì)劃，并按計(jì)劃組織審核組進(jìn)行內(nèi)審； ? 負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)糾正、預(yù)防措施的審查和跟蹤驗(yàn)證； 3． 3 受審核部門職責(zé) ? 確認(rèn)對(duì)本部門進(jìn)行內(nèi)審的計(jì)劃； ? 做好接受內(nèi)審的準(zhǔn)備工作； ? 配合審核組完成審核工作； ? 確認(rèn)不符合項(xiàng)；
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