內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序014內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序-資料下載頁
【導(dǎo)讀】內(nèi)審小組負(fù)責(zé)內(nèi)審的準(zhǔn)備、實(shí)施、報(bào)告、驗(yàn)證等工作。公司各部門積極配合，接受內(nèi)審;并對內(nèi)審中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取糾正與預(yù)防措施。準(zhǔn)后組織實(shí)施，內(nèi)審應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理體系所有過程、部門和場所，每年至少二次。c)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格而需要審查時(shí)；d)第三方審核認(rèn)證或監(jiān)督審核前；管理者代表依據(jù)以上情況適時(shí)提出內(nèi)審建議，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。經(jīng)理批準(zhǔn)后組成內(nèi)審小組。c)內(nèi)審人員須經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)授權(quán)。分工和要求，確保每位內(nèi)審員清楚了解審核任務(wù)。審核前內(nèi)審員應(yīng)根據(jù)分工編制檢查表。c)使用一段時(shí)間后形成相對穩(wěn)定內(nèi)容，作為標(biāo)準(zhǔn)檢查表，為以后內(nèi)審提供參考。組長主持，與會人員應(yīng)簽到，會議時(shí)間以不超過半小時(shí)為宜。內(nèi)審員應(yīng)及時(shí)分析收集的客觀事實(shí)，形成審核發(fā)現(xiàn)，填寫《檢查表》相關(guān)欄目。e)宣讀審核意見，說明審核報(bào)告發(fā)布時(shí)間、方式及其它后續(xù)要求；內(nèi)審員經(jīng)驗(yàn)證，確認(rèn)措施計(jì)劃己完成時(shí)，在不合格報(bào)告驗(yàn)證欄中記錄、簽字。
【正文】 件 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 文件編號 CCQP14 發(fā)行日期 20xx1201 版本 /版次 A/0 管控狀態(tài) 受 控 頁 次 第 5 頁 共 5 頁 末次會議 審核結(jié)束后應(yīng)召開末次會議，內(nèi)審組長主持，審核組全員和受審核部門相關(guān)人員參加并簽到。 末次會議的主要內(nèi)容： a) 重申審核范圍、目的和依據(jù)； b) 審核說明； c) 宣讀不合格項(xiàng)報(bào)告； d) 提出糾正措施要求； e) 宣讀審核意見，說明審核報(bào)告發(fā)布時(shí)間、方式及其它后續(xù)要求； f) 審核總結(jié)； 末次會議應(yīng)有記錄，并保存。 審核報(bào)告 末次會議結(jié)束一周內(nèi)，內(nèi)審組長應(yīng)對本次審核的不合格報(bào)告進(jìn)行匯總、分析，制訂《不合格項(xiàng)分布表》，并向管理者代表、總經(jīng)理及提交《內(nèi)部審核報(bào)告》。 不合格項(xiàng)報(bào)告作為附件，分發(fā)給各部門。 跟蹤審核 審核組應(yīng)對糾正預(yù)防措施情況進(jìn)行跟蹤，驗(yàn)證，并及 時(shí)向管理者代表反映。 內(nèi)審員經(jīng)驗(yàn)證，確認(rèn)措施計(jì)劃己完成時(shí)，在不合格報(bào)告驗(yàn)證欄中記錄、簽字。 內(nèi)審員證實(shí)有效的糾正預(yù)防措施，可向管理者代表建議納入文件，具體按《文件與資料控制程序》執(zhí)行；內(nèi)審員發(fā)現(xiàn)遺留問題，應(yīng)提出糾正或預(yù)防措施要求。 記錄的管理 內(nèi)審過程中產(chǎn)生的所有記錄由品質(zhì)部主管整理、歸檔。 記錄 《審核工作計(jì)劃表》 《檢查表》 《不合格項(xiàng)報(bào)告》 《內(nèi)部審核報(bào)告》 《不合格項(xiàng)分布表》 《年度審核計(jì)劃》
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