內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序014內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序-閱讀頁(yè)
2025-07-08 20:08本頁(yè)面
【正文】 確認(rèn)。 規(guī)模較小、時(shí)間較短或常規(guī)性內(nèi)審，可不召開首次會(huì)議，是否需要召開首次會(huì)議由內(nèi)審組長(zhǎng)決定。 現(xiàn)場(chǎng)審核 現(xiàn)場(chǎng)審核原則 a) 以客觀事實(shí)為依據(jù)的原則。凡標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際未核對(duì)過的項(xiàng)目，都不能判為合格或不合格； c) 依次遞進(jìn)審核的原則。審核員進(jìn)行內(nèi)審活動(dòng)與受審核方無直接責(zé)任關(guān)系。 c) 現(xiàn)行有效的文件和記錄。 編制不合格項(xiàng)報(bào)告： 內(nèi)審員對(duì)審核發(fā)現(xiàn)進(jìn)行評(píng)審后編制不合格項(xiàng)報(bào)告； 不合格項(xiàng)按性質(zhì)分為嚴(yán)重、一般、輕微三種，必要時(shí)開具“觀察項(xiàng)”： A）嚴(yán)重不合格項(xiàng)： a) 質(zhì)量活動(dòng)和結(jié)果與質(zhì)量管理體系文件要求嚴(yán)重不符； b) 造成系統(tǒng)性失效； c) 造成區(qū)域性失效； d) 會(huì)造成嚴(yán)重后果的失效。 C） 輕微不合格項(xiàng)：凡孤立的偶發(fā)性的并對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量無顯著影響的不合格； D） 觀察項(xiàng)：指問題雖未構(gòu)成不合格 ，但有變成不合格的趨勢(shì)，或證據(jù)暫時(shí)不足，可作“觀察項(xiàng)”口頭或書面向受審核方提出，引起注意。 內(nèi)審員應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后把所有不合格項(xiàng)向內(nèi)審組長(zhǎng)通報(bào)，內(nèi)審組長(zhǎng)對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行審查；審核結(jié)束前，所有的不合格項(xiàng)都應(yīng)得到受審部門負(fù)責(zé)人的確認(rèn)并簽字。 末次會(huì)議的主要內(nèi)容： a) 重申審核范圍、目的和依據(jù)； b) 審核說明； c) 宣讀不合格項(xiàng)報(bào)告； d) 提出糾正措施要求； e) 宣讀審核意見，說明審核報(bào)告發(fā)布時(shí)間、方式及其它后續(xù)要求； f) 審核總結(jié)； 末次會(huì)議應(yīng)有記錄，并保存。 不合格項(xiàng)報(bào)告作為附件，分發(fā)給各部門。 內(nèi)審員經(jīng)驗(yàn)證，確認(rèn)措施計(jì)劃己完成時(shí)，在不合格報(bào)告驗(yàn)證欄中記錄、簽字。 記錄的管理 內(nèi)審過程中產(chǎn)生的所有記錄由品質(zhì)部主管整理
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