北京思優(yōu)特公司內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序-閱讀頁(yè)
2025-07-08 18:16本頁(yè)面
【正文】 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 北京思優(yōu)特科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量體系程序 Q/ CX 1701 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 北京思優(yōu)特科技發(fā)展有限公司 20xx 年 1 月 1 日 發(fā)布 20xx 年 1 月 1 日 實(shí)施中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 北京思優(yōu)特科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量體系程序 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 Q/ CX 1701 共 5 頁(yè)第 1 頁(yè) 1 目的 為完善和改進(jìn)質(zhì)量體系，審核質(zhì)量體系涉及的各部門所開展的質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否符合要求，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行，并為質(zhì)量體系的改進(jìn)提供依據(jù)。 2 適用范 圍 適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核的控制。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核的歸口管理，并制定年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃。 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行審核實(shí)施計(jì)劃，提交審核報(bào)告，組織審核員跟蹤驗(yàn)證不合格項(xiàng)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施情況。 4 工作程序 審核計(jì)劃 質(zhì)管 部負(fù)責(zé)年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃，于每年 1 月份提交總經(jīng)理審批。 計(jì)劃的制定應(yīng)考慮：所涉及的對(duì)象的重要性及其影響和以往審核的結(jié)果，對(duì)各個(gè)部門所展開的質(zhì)量活動(dòng)每年至少進(jìn)行二次內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 審核準(zhǔn)備 審核是獨(dú)立進(jìn)行的，審核組成員必須由與受審核部門無直接責(zé)任的人員擔(dān)任。 由管理者代表任命具有內(nèi)審員資格、具有較強(qiáng)獨(dú)立工作能力的審核人員為審核組長(zhǎng)。 “審核實(shí)施計(jì)劃”的內(nèi)容包括： a） 審核的目的、范圍和依據(jù)； b） 審核組成員及任務(wù)分工； c） 受審核的部門及審核內(nèi)容； d） 審核日期、日程。 受審核部門接到計(jì)劃后應(yīng)安排配合人員并做好準(zhǔn)備工作，如果對(duì)審核項(xiàng)目和日期有異議，需在 3 日內(nèi)通知審核組，經(jīng)協(xié)商另行安排。 Q/ CX 1701 共 5 頁(yè)第 3 頁(yè) 審核的實(shí)施 由審核組長(zhǎng)主持召開首次會(huì)議，會(huì)議履行簽到手續(xù)。 文件和資料的審核 a） 審核員檢查與受審核部門的質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書 等是否符合標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)的要求，是不是現(xiàn)行有效的受控版本，并檢查其實(shí)施情況； b） 審核員檢查受審核部門的記錄等原始資料是否齊全并符合要求。對(duì)于可能有不合格項(xiàng)的線索，即 使不在檢查表之列，也要予以記錄并進(jìn)行追蹤調(diào)查。 現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，由審核組長(zhǎng)召開受審核部門負(fù)責(zé)人、有關(guān)人員、審核員會(huì)議，綜合分析、評(píng)價(jià)檢查結(jié)果，按照所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)、 程序文件等相應(yīng)條款的要求確認(rèn)不合格項(xiàng)，并發(fā)出“不合格項(xiàng)報(bào)告”給責(zé)任部門。 審核組應(yīng)在“不合格項(xiàng)分布情況”表中記錄不合格項(xiàng)分布情況。 審核報(bào)告的發(fā)放范圍 a） 總經(jīng)理、管理者代表、分管副總經(jīng)理； b） 質(zhì)量管理部； c） 受審核部門； d） 其他相關(guān)部門。 審核形成的全部記錄由審核 組長(zhǎng)移交質(zhì)管部，按《質(zhì)量記錄控制程序》要求進(jìn)行管理
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