內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序014內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序(存儲(chǔ)版)
【正文】 員應(yīng)及時(shí)分析收集的客觀事實(shí)，形成審核發(fā)現(xiàn) ，填寫(xiě)《檢查表》相關(guān)欄目。 審核報(bào)告 末次會(huì)議結(jié)束一周內(nèi)，內(nèi)審組長(zhǎng)應(yīng)對(duì)本次審核的不合格報(bào)告進(jìn)行匯總、分析，制訂《不合格項(xiàng)分布表》，并向管理者代表、總經(jīng)理及提交《內(nèi)部審核報(bào)告》。 記錄 《審核工作計(jì)劃表》 《檢查表》 《不合格項(xiàng)報(bào)告》 《內(nèi)部審核報(bào)告》 《不合格項(xiàng)分布表》 《年度審核計(jì)劃》 。 成創(chuàng)電子五金塑膠有限公司程序文件 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 文件編號(hào) CCQP14 發(fā)行日期 20xx1201 版本 /版次 A/0 管控狀態(tài) 受 控 頁(yè) 次 第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè) 末次會(huì)議 審核結(jié)束后應(yīng)召開(kāi)末次會(huì)議，內(nèi)審組長(zhǎng)主持，審核組全員和受審核部門(mén)相關(guān)人員參加并簽到。 收集客觀證據(jù) 客觀證據(jù)包括： a) 存在的客觀事實(shí)； b) 與被審核的質(zhì)量活動(dòng)負(fù)有責(zé)任的人的談話。 首次會(huì)議 現(xiàn)場(chǎng)審核前召開(kāi)首次會(huì)議，由審核組全員和受審部門(mén)負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加，會(huì)議由內(nèi)審組長(zhǎng)主持，與會(huì)人員應(yīng)簽到，會(huì)議時(shí)間以不超過(guò)半小時(shí)為宜。 管理者代表依據(jù)以上情況適時(shí)提出內(nèi)審建議，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。**電子五金塑膠有限公司程序文件 內(nèi)部審核控制程序 文件編號(hào) CCQP14 發(fā)行日期 20xx1201 版本 /版次 A/0 管控狀態(tài) 受 控 頁(yè) 次 第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè)
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