【正文】 交審核報告，報告內(nèi)容包括對受審核方提出改進建議和要求； e) 做好審核實施過程中文件的分發(fā)工作。 編制不合格項報告： 內(nèi)審員對審核發(fā)現(xiàn)進行評審后編制不合格項報告； 不合格項按性質(zhì)分為嚴重、一般、輕微三種，必要時開具“觀察項”： A）嚴重不合格項： a) 質(zhì)量活動和結(jié)果與質(zhì)量管理體系文件要求嚴重不符； b) 造成系統(tǒng)性失效； c) 造成區(qū)域性失效； d) 會造成嚴重后果的失效。 記錄的管理 內(nèi)審過程中產(chǎn)生的所有記錄由品質(zhì)部主管整理、歸檔。審核員進行內(nèi)審活動與受審核方無直接責任關系。 如下特殊情況時可提出內(nèi)審要求： a) 當合同要求或客戶需要評價質(zhì)量管理體系時； b) 當機構(gòu)和職能有所重大變更時； c) 發(fā)現(xiàn)嚴重不合格而需要審查時 ； d) 第三方審核認證或監(jiān)督審核前； e) 總經(jīng)理提出要求時。 管理者代表依據(jù)以上情況適時提出內(nèi)審建議，總經(jīng)理批準后實施。 收集客觀證據(jù) 客觀證據(jù)包括： a) 存在的客觀事實； b) 與被審核的質(zhì)量活動負有責任的人的談話。 記錄 《審核工作計劃表》 《檢查表》 《不合格項報告》 《內(nèi)部審核報告》 《不合格項分布表》 《年度審核計劃》 。 內(nèi)審員應及時分析收集的客觀事實，形成審核發(fā)現(xiàn) ，填寫《檢查表》相關欄目。 內(nèi)審人員資格條件： a) 內(nèi)審人員應是所在部門負責人或主要骨干； b) 內(nèi)審人員須通過質(zhì)量管理體系內(nèi)審課程培訓并考試合格； c) 內(nèi)審人員須經(jīng)總經(jīng)理確認授權。并對內(nèi)審中出現(xiàn)的不合格項采取糾正與預防措施。凡標準與實際未核對過的項目，都不能判為合格或不合格