內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序014內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序(完整版)
【正文】 般、輕微三種，必要時(shí)開具“觀察項(xiàng)”： A）嚴(yán)重不合格項(xiàng)： a) 質(zhì)量活動(dòng)和結(jié)果與質(zhì)量管理體系文件要求嚴(yán)重不符； b) 造成系統(tǒng)性失效； c) 造成區(qū)域性失效； d) 會(huì)造成嚴(yán)重后果的失效。 現(xiàn)場(chǎng)審核 現(xiàn)場(chǎng)審核原則 a) 以客觀事實(shí)為依據(jù)的原則。 內(nèi)審人員職責(zé) 內(nèi)審組長(zhǎng)職責(zé) 成創(chuàng)電子五金塑膠有限公司程序文件 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 文件編號(hào) CCQP14 發(fā)行日期 20xx1201 版本 /版次 A/0 管控狀態(tài) 受 控 頁(yè) 次 第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè) a) 協(xié)商并制定審核活動(dòng)計(jì)劃，準(zhǔn)備工作文件， 布置審核組成員工作； b) 主持審核會(huì)議，控制現(xiàn)場(chǎng)審核實(shí)施，使審核按計(jì)劃和要求進(jìn)行； c) 確認(rèn)內(nèi)審員審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)報(bào)告； d) 向管理者代表和總經(jīng)理提交審核報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括對(duì)受審核方提出改進(jìn)建議和要求； e) 做好審核實(shí)施過(guò)程中文件的分發(fā)工作。 內(nèi)審小組負(fù)責(zé)內(nèi)審的準(zhǔn)備、實(shí)施、報(bào)告、驗(yàn)證等工作。 公司各部門積極配合，接受內(nèi)審 。 內(nèi)審員職責(zé) a) 根據(jù)審核要求編制檢查表； b) 按審核計(jì)劃完成審核任務(wù)； c) 將審核發(fā)現(xiàn)形成書面資料，編制不合格項(xiàng)報(bào)告； d) 支持配合內(nèi)審組長(zhǎng)工作，協(xié)助受審核方制定糾正措施，并實(shí)施跟蹤審核； 編制審核工作計(jì)劃 由內(nèi)審組長(zhǎng)編制審核工作計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后組織召開 審核小組會(huì)議，明確各成員分工和要求，確保每位內(nèi)審員清楚了解審核任務(wù)?？陀^事實(shí)以證據(jù)為基礎(chǔ)，可陳述、驗(yàn)證，不含有任何個(gè)人猜想、推理成分； b) 標(biāo)準(zhǔn)
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