內部質量審核控制程序014內部質量審核控制程序(完整版)
【正文】 般、輕微三種，必要時開具“觀察項”： A）嚴重不合格項： a) 質量活動和結果與質量管理體系文件要求嚴重不符； b) 造成系統(tǒng)性失效； c) 造成區(qū)域性失效； d) 會造成嚴重后果的失效。 現(xiàn)場審核 現(xiàn)場審核原則 a) 以客觀事實為依據的原則。 內審人員職責 內審組長職責 成創(chuàng)電子五金塑膠有限公司程序文件 內部質量審核控制程序 文件編號 CCQP14 發(fā)行日期 20xx1201 版本 /版次 A/0 管控狀態(tài) 受 控 頁 次 第 3 頁 共 5 頁 a) 協(xié)商并制定審核活動計劃，準備工作文件， 布置審核組成員工作； b) 主持審核會議，控制現(xiàn)場審核實施，使審核按計劃和要求進行； c) 確認內審員審核發(fā)現(xiàn)的不合格項報告； d) 向管理者代表和總經理提交審核報告，報告內容包括對受審核方提出改進建議和要求； e) 做好審核實施過程中文件的分發(fā)工作。 內審小組負責內審的準備、實施、報告、驗證等工作。 公司各部門積極配合，接受內審 。 內審員職責 a) 根據審核要求編制檢查表； b) 按審核計劃完成審核任務； c) 將審核發(fā)現(xiàn)形成書面資料，編制不合格項報告； d) 支持配合內審組長工作，協(xié)助受審核方制定糾正措施，并實施跟蹤審核； 編制審核工作計劃 由內審組長編制審核工作計劃，經管理者代表批準后組織召開 審核小組會議，明確各成員分工和要求，確保每位內審員清楚了解審核任務?？陀^事實以證據為基礎，可陳述、驗證，不含有任何個人猜想、推理成分； b) 標準
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