內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序014內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序-文庫吧在線文庫
【正文】 文件修訂履歷 版本 修訂理由與內(nèi)容簡述 修訂日期 擬定 制 定： 發(fā)行副本章： 審 核： 核 準： **電子五金塑膠有限公司程序文件 內(nèi)部審核控制程序 文件編號 CCQP14 發(fā)行日期 20xx1201 版本 /版次 A/0 管控狀態(tài) 受 控 頁 次 第 2 頁 共 5 頁 1目的 確保本公司質(zhì)量管理體系的有效性和符合性，并及時采取糾正預(yù)防措施，以實現(xiàn)體系的持續(xù)改進。 如下特殊情況時可提出內(nèi)審要求： a) 當合同要求或客戶需要評價質(zhì)量管理體系時； b) 當機構(gòu)和職能有所重大變更時； c) 發(fā)現(xiàn)嚴重不合格而需要審查時 ； d) 第三方審核認證或監(jiān)督審核前； e) 總經(jīng)理提出要求時。 通知審核 內(nèi)審前至少提前一周通知受審部門，審核工作計劃應(yīng)得 到受審核部門負責(zé)人的確認。審核員進行內(nèi)審活動與受審核方無直接責(zé)任關(guān)系。 內(nèi)審員應(yīng)在現(xiàn)場審核結(jié)束后把所有不合格項向內(nèi)審組長通報，內(nèi)審組長對不合格項進行審查；審核結(jié)束前，所有的不合格項都應(yīng)得到受審部門負責(zé)人的確認并簽字。 記錄的管理 內(nèi)審過程中產(chǎn)生的所有記錄由品質(zhì)部主管整理、歸檔。 不合格項報告作為附件，分發(fā)給各部門。 編制不合格項報告： 內(nèi)審員對審核發(fā)現(xiàn)進行評審后編制不合格項報告； 不合格項按性質(zhì)分為嚴重、一
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