內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序014內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序(文件)
【正文】 格項報告； d) 支持配合內(nèi)審組長工作，協(xié)助受審核方制定糾正措施，并實施跟蹤審核； 編制審核工作計劃 由內(nèi)審組長編制審核工作計劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后組織召開 審核小組會議，明確各成員分工和要求，確保每位內(nèi)審員清楚了解審核任務(wù)。 首次會議 現(xiàn)場審核前召開首次會議，由審核組全員和受審部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加，會議由內(nèi)審組長主持，與會人員應(yīng)簽到，會議時間以不超過半小時為宜。客觀事實以證據(jù)為基礎(chǔ)，可陳述、驗證，不含有任何個人猜想、推理成分； b) 標(biāo)準(zhǔn)與實際核對原則。 收集客觀證據(jù) 客觀證據(jù)包括： a) 存在的客觀事實； b) 與被審核的質(zhì)量活動負(fù)有責(zé)任的人的談話。 B） 一般不合格項：凡明顯不符合規(guī)定要求或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量特性有顯著影響的不合格。 成創(chuàng)電子五金塑膠有限公司程序文件 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 文件編號 CCQP14 發(fā)行日期 20xx1201 版本 /版次 A/0 管控狀態(tài) 受 控 頁 次 第 5 頁 共 5 頁 末次會議 審核結(jié)束后應(yīng)召開末次會議，內(nèi)審組長主持，審核組全員和受審核部門相關(guān)人員參加并簽到。 跟蹤審核 審核組應(yīng)對糾正預(yù)防措施情況進(jìn)行跟蹤，驗證，并及 時向管理者代表反映。 記錄 《審核工作計劃表》 《檢查表》 《不合格項報告》 《內(nèi)部審核報告》 《不合格項分布表》 《年度審核計劃》 。 內(nèi)審員證實有效的糾正預(yù)防措施，可向管理者代表建議納入文件，具體按《文件與資料控制程序》執(zhí)行；內(nèi)審員發(fā)現(xiàn)遺留問題，應(yīng)提出糾正或預(yù)防
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