內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序014內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序(更新版)
【正文】 與實(shí)際核對(duì)原則。 B） 一般不合格項(xiàng)：凡明顯不符合規(guī)定要求或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量特性有顯著影響的不合格。 跟蹤審核 審核組應(yīng)對(duì)糾正預(yù)防措施情況進(jìn)行跟蹤，驗(yàn)證，并及 時(shí)向管理者代表反映。 內(nèi)審員證實(shí)有效的糾正預(yù)防措施，可向管理者代表建議納入文件，具體按《文件與資料控制程序》執(zhí)行；內(nèi)審員發(fā)現(xiàn)遺留問題，應(yīng)提出糾正或預(yù)防措施要求。審核組應(yīng)保留一份觀察項(xiàng)的記錄。審核包括實(shí)際有沒有、做沒做、做得怎樣三個(gè)方面依次遞進(jìn)； d) 獨(dú)立公正原則。檢查表要求： a) 應(yīng)突出審核區(qū)域的主要職能，選擇典型關(guān)鍵的質(zhì)量問題； b) 應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理方面的全部職能，包括本公司客戶的一些特殊要求； c) 使用一段時(shí)間后形成相對(duì)穩(wěn)定內(nèi)容，作為標(biāo)準(zhǔn)檢查表，為以后內(nèi)審提供參考。 5 作業(yè)內(nèi)容 內(nèi)審的策劃 每年年初，管理者代表應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際需要編制一份該年度審核計(jì)劃，呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施，內(nèi)審應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理體系所有過程、部門和場(chǎng)所，每年至少二次 。 2 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有過程、部門和場(chǎng)所的審核。 成立內(nèi)審小組 根據(jù)內(nèi)審活動(dòng)目的、范圍、部門、過程及日程安排，管理者代表提出內(nèi)審小組名單，總經(jīng)理批準(zhǔn)后組成內(nèi)審小組。 規(guī)模較小、時(shí)間較短或常規(guī)性內(nèi)審，可不召開首次會(huì)議，是否需要召開首次會(huì)議由內(nèi)審組長(zhǎng)決定。 c) 現(xiàn)行有效的文件和記錄。 末次會(huì)議的主要內(nèi)容： a) 重申審核范圍、目的和依據(jù)； b) 審核說明； c) 宣讀不合格項(xiàng)報(bào)告； d) 提出糾正措施要求； e) 宣讀審核意見，說明審核報(bào)告發(fā)布時(shí)間、方式及其它后續(xù)要求； f) 審核總結(jié)； 末次會(huì)議應(yīng)有記錄，
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