某公司內(nèi)部審核策劃控制程序(編輯修改稿)
2025-08-03 14:42 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 場審核記錄表、不合格項報 告、糾正措施報告、審核報告等。檢查表的編制●檢查表的類型文 件 名內(nèi)部審核策劃電子文件編碼ZLNS005頁 碼126(1)過程檢查表這是一種按照ISO9001:2000標準條款編制的檢查表，其關(guān)鍵是選擇部門，分清主次。(2)部門檢查表按照部門編制的檢查表，關(guān)鍵是選擇過程，分清主次?！駲z查表的作用(1)始終保持審核目的。檢查表應(yīng)列出與審核目的有關(guān)的項目和要點，以確保審核覆蓋面的完整和代表性。(2)緊扣審核主題，確保審核計劃兌現(xiàn)。(3)減少審核偏見，提高審核效能。(4)確定審核思路和審核策略，突出重點，照顧一般，提高審核的系統(tǒng)性和有效性。 ●檢查表的編制要求(1)審核員在編制檢查表前，應(yīng)掌握組織各部門質(zhì)量職能分配情況。(2)內(nèi)審應(yīng)以組織的質(zhì)量管理體系文件為主要依據(jù)編制檢查表。(3)應(yīng)選擇典型的、關(guān)鍵的質(zhì)量問題。(4)應(yīng)突出審核區(qū)域的主要職能，并選出有代表性的樣本。(5)應(yīng)突出重點，照顧一般，編制詳略得當?shù)臋z查表。(6)應(yīng)根據(jù)平時掌握的情況，有針對性地選擇審核項目和客觀證據(jù)。(7)應(yīng)有可操作性，檢查項目具體，檢查方法實用，客觀證據(jù)易收集。文 件 名內(nèi)部審核策劃電子文件編碼ZLNS005頁 碼127●檢查表的編制方法(1)制訂過程審核流程圖制訂過程審核流程圖的目的是：理清審核思路，使檢查內(nèi)容有序展開，依次推進。對部門分 管過程宜在編制檢查表前先制訂過程審核流程圖。(2)受審核部門的選擇受審核部門宜為一個相對獨立的組織單元。如組織下設(shè)有許多職能部門，應(yīng)分別編 制。(3)審核地點的選擇審核地點應(yīng)確定且惟一確定，這是計劃審核項目時必須考慮的因素。如總經(jīng)理辦公室的審核 地點放在辦公室，審核項目應(yīng)能在辦公室取證。(4)審核時間的確定審核時間是指在某被審核部門和審核地點，完成既定的審核任務(wù)，預(yù)計所花費的審核時間。 如在總經(jīng)理辦公室審核，預(yù)計時間為3小時。(5)審核過程的確定審核過程是指對被審核部門應(yīng)審核哪些過程，這必須事先確定且需考慮全面。在確定被審核 部門審核過程時，應(yīng)分清分管過程、主相關(guān)過程和通相關(guān)過程。分管過程是指該部門負 責(zé)組織實施、控制的過程；相關(guān)過程是指該部門具有部分管理或?qū)嵤┞毮艿倪^程，通相關(guān)過 程是指各部門都必須組織、控制的過程，在ISO9001:2000標準中通相關(guān)過程主要為文件控 制()、質(zhì)量記錄的控制()、以顧客為中心()、質(zhì)量方針()、策劃()、 職責(zé)和權(quán)限()、內(nèi)部溝通()、工作環(huán)境()、改進()。文 件 名內(nèi)部審核策劃電子文件編碼ZLNS005頁 碼128(6)檢查項目、證據(jù)及方法的確定檢查項目、證據(jù)及方法是檢查表的主要內(nèi)容，編制時，應(yīng)把握以下要點：①“分管過程”的檢查內(nèi)容應(yīng)詳盡、全
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