cqcccc手冊48內(nèi)部審核控制程序程序文件(編輯修改稿)
2024-08-18 20:22 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問 , 加入 必要時 可將此文件解密 核計劃》，并對內(nèi)審員任務(wù)進行分工，分工應(yīng)考慮審核員不參與本職工作所在部門的現(xiàn)場審核。 審核組組長將現(xiàn)場審核計劃交質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 內(nèi)審員研究有關(guān)程序文件，并決定是否尚需其它文件。 編制《質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表》并報審核組組長批準(zhǔn)。 內(nèi)審員決定是否需要一名陪同人員，并通知部門負(fù)責(zé)人所需特殊設(shè)施。 辦公室主任在審核前五天向各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人通知確切的審核日期，追加審核 亦應(yīng)及時通知上述負(fù)責(zé)人。 審核實施 召開首次會議： a) 審核組組長主持，廠長或質(zhì)量負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員、各受審部門負(fù)責(zé)人或其代表參加 。 b) 宣布審核的性質(zhì)、目的、范圍、依據(jù)、方法和議程 。 c) 介紹審核組成員及其分工 。 d) 提出對受審部門的要求 。 e) 由審核組組長委派一名內(nèi)審員記錄。 現(xiàn)場審核 a) 內(nèi)審員依據(jù)《質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表》實施現(xiàn)場審核，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時，應(yīng)尋找客觀證據(jù)并與被審方負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)事實。 b) 內(nèi)審員編寫《不合格報告》。內(nèi)容包括：受審核部門及其負(fù)責(zé) 人、內(nèi)審員、審核依據(jù)、不合格事實、不合格類型、建議糾正措施、糾正措施完成情況及驗證。 c) 匯總分析 :由審核組組長召集內(nèi)審員，對觀察結(jié)果匯總分析，并與受審部門負(fù)責(zé)人溝通，力求一致。必要時質(zhì)量負(fù)責(zé)人參加。 末次會議 a) 審核組組長主持，參加人同首次會議； b) 審核組組長說明《不合格報告》的數(shù)量和分類，并按重要的程度依次宣讀，受審部門負(fù)責(zé)人認(rèn)可簽字。 c) 審核組組長就受審部門在確保
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