內(nèi)部審核控制程序(編輯修改稿)
2024-10-27 01:30 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 過詢問、查閱（文件、記錄）、現(xiàn)場觀察以及現(xiàn)場實(shí)地驗(yàn)證等方法實(shí)施現(xiàn)場審核，收集證據(jù)并填寫審核記錄和評(píng)價(jià)。發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)時(shí)，以客觀事實(shí)為依據(jù)，對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)或程序文件填寫不合格報(bào)告。不合格事實(shí)應(yīng)由受審核方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。對(duì)于雖未構(gòu)成不合格，但有可能變?yōu)椴缓细竦捻?xiàng)，可作為觀察項(xiàng)，除現(xiàn)場口頭向受審核方提出外，內(nèi)審成員應(yīng)填寫觀察項(xiàng)記錄，并有內(nèi)審員和審核組長簽字。末次會(huì)議由審核組長召集審核組全體成員會(huì)議，對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行匯總、分析、評(píng)價(jià)，總結(jié)審核結(jié)果。審核組長召開受審核方有關(guān)負(fù)責(zé)人和審核組成員參加的末次會(huì)議，在會(huì)上由審核組長對(duì)受審核方所涉及的體系運(yùn)行進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)建議并宣布審核結(jié)果。審核報(bào)告由審核組長或其授權(quán)人編寫內(nèi)部管理體系審核報(bào)告，審核報(bào)告的主要內(nèi)容：a）審核目的、范圍、方法和依據(jù)；b）審核組成員、受審核方單位及負(fù)責(zé)人；c）審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)；d）不合格項(xiàng)分布情況、不合格項(xiàng)的數(shù)量及嚴(yán)重程度；e）存在的主要問題分析；f）對(duì)受審核的職能部門或項(xiàng)目部管理體系適宜性、充分性、有效性作出評(píng)價(jià)，提出今后應(yīng)予改進(jìn)的地方。內(nèi)部管理體系審核報(bào)告應(yīng)在現(xiàn)場審核完成后，審核組長簽字確認(rèn)后報(bào)管理者代表審批。糾正措施受審核方在收到不合格報(bào)告后，應(yīng)進(jìn)行原因分析、并于三天內(nèi)提出糾正措施，由受審核方負(fù)責(zé)人簽字，內(nèi)審員認(rèn)可，管理者代表批準(zhǔn)，然后付諸實(shí)施。要求在兩周內(nèi)完成糾正措施計(jì)劃，不合格項(xiàng)應(yīng)予糾正，某些項(xiàng)目如確有困難，經(jīng)管理者代表同意后可適當(dāng)延長，但糾正所需時(shí)間不超過一月。糾正措施完成情況應(yīng)填寫在不合格報(bào)告表上，并由受審核方負(fù)責(zé)人簽字，交公司技術(shù)質(zhì)量管理部，轉(zhuǎn)審核組長安排進(jìn)行驗(yàn)證。跟蹤和驗(yàn)證當(dāng)糾正措施
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