內(nèi)部審核控制程序(編輯修改稿)
2025-10-27 01:30 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 過詢問、查閱（文件、記錄）、現(xiàn)場觀察以及現(xiàn)場實地驗證等方法實施現(xiàn)場審核，收集證據(jù)并填寫審核記錄和評價。發(fā)現(xiàn)不合格項時，以客觀事實為依據(jù)，對照標(biāo)準(zhǔn)或程序文件填寫不合格報告。不合格事實應(yīng)由受審核方負責(zé)人簽字確認。對于雖未構(gòu)成不合格，但有可能變?yōu)椴缓细竦捻?，可作為觀察項，除現(xiàn)場口頭向受審核方提出外，內(nèi)審成員應(yīng)填寫觀察項記錄，并有內(nèi)審員和審核組長簽字。末次會議由審核組長召集審核組全體成員會議，對審核結(jié)果進行匯總、分析、評價，總結(jié)審核結(jié)果。審核組長召開受審核方有關(guān)負責(zé)人和審核組成員參加的末次會議，在會上由審核組長對受審核方所涉及的體系運行進行評價，提出改進建議并宣布審核結(jié)果。審核報告由審核組長或其授權(quán)人編寫內(nèi)部管理體系審核報告，審核報告的主要內(nèi)容：a）審核目的、范圍、方法和依據(jù)；b）審核組成員、受審核方單位及負責(zé)人；c）審核計劃實施情況總結(jié)；d）不合格項分布情況、不合格項的數(shù)量及嚴(yán)重程度；e）存在的主要問題分析；f）對受審核的職能部門或項目部管理體系適宜性、充分性、有效性作出評價，提出今后應(yīng)予改進的地方。內(nèi)部管理體系審核報告應(yīng)在現(xiàn)場審核完成后，審核組長簽字確認后報管理者代表審批。糾正措施受審核方在收到不合格報告后，應(yīng)進行原因分析、并于三天內(nèi)提出糾正措施，由受審核方負責(zé)人簽字，內(nèi)審員認可，管理者代表批準(zhǔn)，然后付諸實施。要求在兩周內(nèi)完成糾正措施計劃，不合格項應(yīng)予糾正，某些項目如確有困難，經(jīng)管理者代表同意后可適當(dāng)延長，但糾正所需時間不超過一月。糾正措施完成情況應(yīng)填寫在不合格報告表上，并由受審核方負責(zé)人簽字，交公司技術(shù)質(zhì)量管理部，轉(zhuǎn)審核組長安排進行驗證。跟蹤和驗證當(dāng)糾正措施
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