內(nèi)部審核控制程序(20xx1109)(編輯修改稿)
2025-09-13 08:31 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 核組長對最終的審核結論和審核報告負責。 在選擇內(nèi)部審核員時應考慮下列條件：；b．應了解受審部門質(zhì)量體系運行情況和業(yè)務特點；c．當本公司的內(nèi)部審核能力不足時，可聘請外部專家協(xié)助審核。ISO9001標準、公司的質(zhì)量手冊、程序文件、法律法規(guī)、產(chǎn)品要求等。審核組長與審核組其他成員一起制定《內(nèi)部審核計劃》和編寫《內(nèi)部審核檢查表》，《內(nèi)部審核計劃》應確保審核員不能審核其所在的部門，《內(nèi)部審核檢查表》應成分考慮抽樣的代表性、審核深度和上次審核糾正措施實施情況。審核組長將相關記錄，如《不符合項報告表》、《內(nèi)部審核檢查表》等發(fā)放給審核組成員，各審核員根據(jù)自己被分配的任務、范圍、日程等來計劃具體審核細節(jié)和時間分配等。審核組長介紹審核計劃，審核的依據(jù)、目的、范圍及方法，審核組成員及審核日程等，并確定受審部門的陪同人員。，充分利用檢查表，采取與有關人員面談、觀察現(xiàn)場及崗位工作人員操作、查閱各種記錄的方式進行審核，收集客觀證據(jù)。a．面談：審核人員根據(jù)檢查表與被審核部門的負責人或當事人進行面談、提問；部門負責人或當事人的講話可作為證據(jù)，陪同人員的講話不能作為證據(jù)。b．觀察現(xiàn)場：查看作業(yè)現(xiàn)場的環(huán)境、操作規(guī)程等是否符合要求。c．查閱文件和記錄：向被審核部門負責人或當事人索取相關文件和記錄，檢查文件的完整性、真實性和一致性。《內(nèi)部審核檢查表》中，同時讓現(xiàn)場操作者和負責人確認，以保證不合格項
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