內(nèi)部審核控制程序(20xx1109)(編輯修改稿)
2024-09-13 08:31 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 核組長(zhǎng)對(duì)最終的審核結(jié)論和審核報(bào)告負(fù)責(zé)。 在選擇內(nèi)部審核員時(shí)應(yīng)考慮下列條件：；b．應(yīng)了解受審部門(mén)質(zhì)量體系運(yùn)行情況和業(yè)務(wù)特點(diǎn)；c．當(dāng)本公司的內(nèi)部審核能力不足時(shí)，可聘請(qǐng)外部專家協(xié)助審核。ISO9001標(biāo)準(zhǔn)、公司的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、法律法規(guī)、產(chǎn)品要求等。審核組長(zhǎng)與審核組其他成員一起制定《內(nèi)部審核計(jì)劃》和編寫(xiě)《內(nèi)部審核檢查表》，《內(nèi)部審核計(jì)劃》應(yīng)確保審核員不能審核其所在的部門(mén)，《內(nèi)部審核檢查表》應(yīng)成分考慮抽樣的代表性、審核深度和上次審核糾正措施實(shí)施情況。審核組長(zhǎng)將相關(guān)記錄，如《不符合項(xiàng)報(bào)告表》、《內(nèi)部審核檢查表》等發(fā)放給審核組成員，各審核員根據(jù)自己被分配的任務(wù)、范圍、日程等來(lái)計(jì)劃具體審核細(xì)節(jié)和時(shí)間分配等。審核組長(zhǎng)介紹審核計(jì)劃，審核的依據(jù)、目的、范圍及方法，審核組成員及審核日程等，并確定受審部門(mén)的陪同人員。，充分利用檢查表，采取與有關(guān)人員面談、觀察現(xiàn)場(chǎng)及崗位工作人員操作、查閱各種記錄的方式進(jìn)行審核，收集客觀證據(jù)。a．面談：審核人員根據(jù)檢查表與被審核部門(mén)的負(fù)責(zé)人或當(dāng)事人進(jìn)行面談、提問(wèn)；部門(mén)負(fù)責(zé)人或當(dāng)事人的講話可作為證據(jù)，陪同人員的講話不能作為證據(jù)。b．觀察現(xiàn)場(chǎng)：查看作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境、操作規(guī)程等是否符合要求。c．查閱文件和記錄：向被審核部門(mén)負(fù)責(zé)人或當(dāng)事人索取相關(guān)文件和記錄，檢查文件的完整性、真實(shí)性和一致性。《內(nèi)部審核檢查表》中，同時(shí)讓現(xiàn)場(chǎng)操作者和負(fù)責(zé)人確認(rèn)，以保證不合格項(xiàng)
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